目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是韶关市规划信息中心，主要职能是负责城乡规划信息应用平台建设与管理；负责城乡规划信息及资料的收集、整理和开发应用；开展城乡规划信息咨询和技术服务等工作；负责城市规划展示服务和管理。内设3个正股级机构：综合部、规划展示部、规划信息部。
（二）人员构成情况。
中心事业编制25名，在职在编17名，空编8名。
（三）预算年度的主要工作任务。
2018年预算的主要工作有：保证展示馆财政管理项目顺利完成；认真做好接待服务和讲解工作；实现850万经营服务性收费收入目标；保障规划审批依据的准确性、科学性、权威性，提升规划行政审批效率及服务水平。推动行政审批与技术审查的分离；所统计的相关数据，可供规划审批的持续利用；保证市规划局各项规划许可和审批工作的顺利开展；保障中心信息化项目建设的正常开展等。
二、收入预算说明
2018年收入预算1120.41万元，比上年增加233.83万元，增幅26.37%，主要原因是一是根据2017年收入情况，预计本年收入将会上浮，二是在编在职人员增加，财政拨款经费相应增加。其中：一般公共预算拨款270.41万元，财政专户拨款850.00万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1120.41万元，比上年增233.83万元，增幅26.37%，主要原因是一是中心业务量增加，成本相应增加，二是编制外长期聘用人员和在编在职人员数量增加，导致经费支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出270.41万元，财政专户拨款安排支出850.00万元。
（一）基本支出预算210.41元，占预算拨款支出的77.81%，比上年增40.33万元，增幅23.71%，原因是一是增加3名在编在职人员，二是增加公用经费。其中：工资福利支出157.20万元；商品和服务支出18.40万元；对个人和家庭的补助34.81万元。
（二）项目支出预算60万元，占预算拨款支出的22.19%，与上年预算相比，比上年增长20%，原因是展示馆全年无休开馆，各项费用增加。其中：展示馆运行费60万元，主要用于展示馆日常运行维护费用，包括展示馆水电费，消防器材，绿化养护，宣传费用，白蚁治理，服装费，创文专项经费等，该项目与上年项目经费比较，增加了10万元，主要是增加了水电费、消防器材和创文专项经费。
财政专户拨款安排支出按用途划分：
（一）基本支出预算73.29万元，占的预算拨款支出的8.62%，比上年增21.46万元，增幅41.40%，原因是增加3名在编在职人员。其中：工资福利支出67.50万元；商品和服务支出0万元；对个人和家庭的补助5.79万元。
（二）项目支出预算776.71万元，占财政专户管理的非税资金支出的预算拨款支出的91.38%，与上年预算相比，增加110.21万元，增幅26.36%。其中编外人员经费316.11万元，主要用于编制外长期聘用人员的工资、社会保障缴费、住房公积金、奖金等相关的人员费用，该项目较去年增加了166.11万元，主要是因为编制外长期聘用人员增加，相应的人员费用增加；公用经费135万元，主要包括单位的水电费，邮电费，差旅费，办公费等单位日常开支，该项目较去年增加了86.33万元，主要是人员增加和经费测算比去年全面；成本及委托建设项目325.6万元，主要用于850万经营服务性收费收入目标的成本，用于保障中心信息化项目建设，保障其他工作的顺利开展而产生的费用。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为18.40万元，比上年增15.00万元，增幅441.18%，原因是财政对在编在职全额拨款人员（10人）增加人均1.50万元/人·年的公用经费。其中办公费0.90万元、印刷费0万元、邮电费0.50万元、差旅费15.00万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年数相比增0万元，增0%，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是根据工作需要，需与去年保持一致；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增0万元，增0%，原因是上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比持平，原因是根据工作需要，需与去年保持一致。其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2017年12月31日本部门占有国有资产的总体情况总额是2173.72万元，分布构成按种类分：流动资产667.21万元，固定资产2129.85万元（其中：累计折旧及减值准备998.34万元），长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产375.00万元，其他资产0万元。
主要实物资产数据按明细分：（1）土地、房屋及构筑物1902.14万元，其中房屋1527.14万元，其他（不含构筑物）1500平方米，土地375万元，较2016年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（2）通用设备128.53万元，较2016年增加6.35万元，数量增加11(个、台、辆等)，原因是根据工作需要，展示馆增加高速摄像球机、数字高清硬盘录像机、相机等办公设备；（3）专用设备460万元，较2016年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（4）文物和陈列品(个、件等)0元，较2016年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（5）图书档案(本、套等)0元，较2016年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（6）家具、用具、装具及动植物(个、套)14.18万元，较2016年增加1.25万元，数量增加6(套)，原因是办公需要，更换了较为陈旧的办公桌椅。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成展示馆运行费、成本及委托建设项目等4项工作，实施4个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。原因是我部门无国有资本经营的收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
（以上表格数据请下载附件：韶关市规划信息中心2018年部门预算表）
