目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是韶关市规划信息中心，主要职能是负责城乡规划信息应用平台建设与管理；负责城乡规划信息及资料的收集、整理和开发应用；开展城乡规划信息咨询和技术服务等工作；负责城市规划展示服务和管理。内设3个正股级机构：综合部、规划展示部、规划信息部。
（二）人员构成情况。
中心事业编制20名，在编在职10人,空编10名。
（三）预算年度的主要工作任务。
2016年预算的主要工作有市城市规划展示馆的空调维护、监控维护、建筑主体保洁、绿化维护、工作人员服装购置、展示馆屋顶维修、展示馆宣传推广、日常垃圾清运、展示馆沙盘维护、水电费10个项目。保证展示馆财政管理项目顺利完成；认真做好了接待服务和讲解工作；策划组织大型专场宣传活动，提升展馆人气。
二、收入预算说明
2016年收入预算204.51万元，比上年增53.30万元，增幅35.25%，主要原因是在编在职人员较去年增加4人，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款159.37万元，其他收入45.14万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算204.51万元，比上年增53.30万元，增幅35.25%，主要原因是在编在职人员较去年增加4人。其中：一般公共预算拨款安排支出159.37万元，其他收入拨款安排支出45.14万元。
（一）基本支出预算92.87万元，占预算拨款支出的58.27%，比上年增30.37万元，增幅48.59%，原因是在编在职人员较去年增加4人，人员经费增加。其中：其中：工资福利支出107.11万元；商品和服务支出3.40万元；对个人和家庭的补助27.50万元。
（二）项目支出预算66.5万元，占预算拨款支出的41.47%，与上年预算相比，比上年减少0.10万元，减少7.22%，原因是根据财政要求，减少相应的费用。其中：其中：服装费5.2万元，主要用于工作人员的工作服装配置，较上年无变化；建筑修缮类25.5万元，主要用于屋顶漏水维修、建筑主体保洁以及水电维修、垃圾清运、消防维护；绿化维护费6.5万元，主要用于展示馆绿化维护保养，较上年无变化；沙盘和空调监控等设备维护13.3万元，包括空调维护、监控维护，播放服务器设施维护；水电费10万元，水费2万元，电费8万元，较去年减少1万元；宣传推广制作费6万元，主要用于展示馆宣传册或宣传活动经费，较上年无变化。
其他收入拨款安排支出按用途划分：
基本支出预算45.14万元，占预算拨款支出的100%，比上年增23.03万元，增幅104.16%，原因是该项经费支出用于补助财政差额拨款人员经费，在编在职人员较去年增加4人，人员经费增加。其中：工资福利支出31.39万元；商品和服务支对应出0万元；对个人和家庭的补助13.75万元。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为3.4万元，比上年增0万元，增幅0%，原因是根据工作需要，需与去年保持一致。其中办公费0.90万元、印刷费0万元、邮电费0.50万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年数相比增0万元，增0%，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是根据工作需要，需与去年保持一致；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增0万元，增0%，原因是上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出0万元，与上年数相比增0万元，增0%，与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0.90万元，与上年数相比增0.9万元，增100%，其中：货物类采购0.90万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截至2015年12月31日本部门占有国有资产的总体情况总额是1905.24万元，分布构成按种类分：流动资产273.77万元，固定资产2111.63万元（其中：累计折旧及减值准备555.65万元），长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产375.00万元，其他资产0万元。
主要实物资产数据按明细分：（1）土地、房屋及构筑物1902.14万元，其中房屋1527.14万元，其他（不含构筑物）1500平方米，土地375万元，较2014年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（2）通用设备103.07万元，较2014年增加12.57万元，数量增加11(个、台、辆等)，原因是根据工作需要，增加了电脑、空调、传真机等办公设备及1辆轻型货车；（3）专用设备460万元，较2014年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（4）文物和陈列品(个、件等)0元，较2014年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（5）图书档案(本、套等)0元，较2014年均无变化，原因是根据工作需要，需与上年保持一致；（6）家具、用具、装具及动植物(个、套)11.41万元，较2014年增加10.43万元，数量增加36(个、套)，原因是增加人员，需相应增加办公桌、椅、书柜等办公家具。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成沙盘和空调监控等设备维护等3项工作，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0，支出0。原因是我部门无国有资本经营的收支情况。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
（以上表格数据请下载附件：韶关市规划信息中心2016年部门预算表）
