2014年度韶关市城乡规划局决算公开

目录

第一部分 2014年韶关市城乡规划局部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明

第二部分 2014年韶关市城乡规划局部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”经费支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 2014年韶关市城乡规划局部门决算基本情况说明

2014年韶关市城乡规划局部门决算基本情况说明

    一、部门基本情况
    （一）部门职能、机构设置
我局是主管城乡规划的市人民政府工作部门。主要负责全市的组织研究和编制城市总体发展战略规划、编制和审查市域城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、各类专业、专项规划以及重要地区的城市设计等工作。
内设办公室（监察室）、规划编制科、综合审批科、用地规划管理科、建设工程管理科、村镇规划管理科、规划监察科七个科室及浈江、武江两个分局。所属单位4个，其中，参公事业单位1个（韶关市城市建设档案馆）、差额拨款事业单位2个（韶关市城乡规划市政设计研究院、韶关市规划信息中心）、经费自理事业单位1个（韶关市测绘院）。
    （二）人员构成情况
局机关行政编制38+5名。其中：局长1名、副局长3名、总规划师1名、正科级领导职数9名、副科级领导职数8名、后勤服务人员数4名。年末在职人数27人。离休1人，退休41人。
    （三）2014年主要工作任务
    1、修编城市总体规划。编制完成《韶关市城市总体规划（2006-2020）实施评估》，已通过专家评审；组织编制《韶关市城市总体规划修改（2012-2030）》，已于11月份汇报并提交了《纲要》及4个专题研究初步成果。
    2、编制“双规”合一。编制完成《韶关市城市总体规划与土地利用总体规划协调专项规划》，已通过专家评审。
    3、做好芙蓉新区规划。编制完成《芙蓉新区产业发展规划》、《芙蓉新区环保规划》和《芙蓉新区基础设施发展专项规划》，已由市政府常务会议（2014年6月11日）审议通过，现已移交发改局，报省发改委备案。编制完成《芙蓉新城绿地系统与水系专项规划》和《芙蓉新城市政设施专项规划》，并经市规委会审议通过。积极推动《韶关东环线沿线地区控制性详细规划》编制工作。
    4、推进旧城改造升级。南出口及上饶路控规于12月上旬通过专家评审；西出口及北出口控规已推进至中间成果。完成《韶关市三大出口环境综合整治概念设计》，现已移交市代建局组织实施。③组织开展韶关市“三江口”地区城市设计方案竞赛，10月份评选出优胜方案，现深化设计已提交交通研究方面的初步成果。④为迎接国家园林城市复检工作，组织完成《韶关市城市园林绿化评价值》专家评审。⑤组织启动《应急避护场所建设专项规划》编制工作。
    5、加强土地储备、出让前的规划包装策划。一是积极做好土地储备相关规划工作，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地，加强土地调控，规范土地市场运行，促进土地节约集约利用，提高了建设用地保障能力。今年共协助完成了55宗、3383118㎡土地的收储工作。二是围绕城市重点发展建设区域，做好出让地块前期包装策划工作。完成了上饶路东侧仿古街地块、塘湾片区地块、鑫金汇、新雪域等20多宗出让地块规划条件，出具了芙蓉新城43号路等100条道路规划设计条件及预选址意见。
    6、做好代收城市基础设施配套费收缴工作。认真执行《韶关市城基础设施配套费征收管理办法》和《韶关市单位建筑面积参考造价》，严格城市建设配套费征收。2014年共收缴城市基础设施配套费1亿５千多万元。
    二、收入决算说明
    2014年收入决算1332.16万元。其中：一般公共预算拨款1332.16万元。
    三、支出决算说明
    2014年支出决算1444.94万元。其中:财政拨款安排支出1,444.94万元。
    财政拨款支出按用途划分：
    （一）基本支出决算593.64万元，占财政拨款支出的41% 。其中：工资福利支出229.12万元；商品和服务支出78.38万元；对个人和家庭的补助283.82万元;其他资本性支出2.32万元。
    2014年财政拨款安排的基本支出共593.64万元，具体情况如下：
    ①行政运行：309.82万元
    ②归口管理的行政单位离退休：261.56万元
    ③住房保障支出22.26万元
    （二）项目支出决算851.30万元,占财政拨款支出的59%。与上年决算相比，减少51%。主要是2014年的城乡社区与规划管理项目经费跨年结算。其中:其他一般公共服务支出22.58万元；城乡社区与规划管理342.78万元；城市建设支出217万元；其他城市基础设施配套费安排的支出121.96万元;其他城乡社区支出146.98万元。
    四、“三公”经费支出说明
    2014年“三公经费”财政拨款支出共8.61万元,与上年决算数相比持平。
    具体情况如下:
    1、公务车购置及运行费支出7.98万元，主要包括:①车辆的年票费、保险、维修及汽油费等支出。②公务车保有量4辆，全年车辆运行费支出7.98万元，平均每辆2万元。
    2、公务接待费支出0.63万元，主要用于接待外省单位来韶调研学习。