目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）、部门机构设置、职能
韶关市房地产管理所是根据韶机编办[2013]102号文批复，于2013年9月整合韶关市原武江房地产管理所、韶关市原北江房地产管理所，撤销原韶关市白蚁防治所组建而成的，为市住房和城乡建设局直属的公益三类事业单位，正科级，经费自理。本部门无下属单位，内设15个正股级机构(分别是：办公室、财务部、房屋管理部、工程维修部、物业管理部、风度中路办事处、东堤北办事处、浈江办事处、南郊办事处、十里亭办事处、金沙办事外、新华办事处、沙口办事处、天子岭办事处、龙归办事处)，部门预算为本级预算。主要职能是负责韶关市公有住房的管理。
（二）人员构成情况
韶关市房地产管理所事业编制172名。在编数156人。离退休人员178人。
（三）预算年度的主要工作任务。
主要工作任务承担市区公有房屋的定期监控、安全检查、修缮养护、资产收益等日常管理工作；承担公有房屋产权、产籍体管理工作；具体实施市区公有房屋租赁、处理工作；负责市区公有房屋拆迁管理和拆迁安置的具体实施。负责对公有房屋小区物业的管理，协调承包小区物业公司相关工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算4956.9万元，比上年增长了261.33万元，增长5.56%，主要原因是租金收缴率有所增长。其中：一般公共预算拨款（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）4895.99万元，政府性基金收入（廉租房租金）60.91万元，其他收入（财政专户拨款）0万元。
经财政局核定后可支配收入为3960.57万元，比上年增长了746.24万元，增长了23.22%。其中：一般公共预算拨款（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）3927.17万元，政府性基金收入（廉租房租金）33.4万元，其他收入（财政专户拨款）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算3960.58万元，比上年增长746.24万元，增长23.22%，主要原因是在职、退休人员待遇增加。其中：一般公共预算拨款安排支出（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）3927.17万元，政府性基金收入（廉租房租金）安排支出33.4万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）支出按用途划分：
（一）、基本支出预算2515.18万元，占预算拨款支出的70%，与去年相比增加了415.94万元，增加了19.81%，原因是在职、退休人员待遇增加。其中：工资福利支出1755.06万元、商品的服务支出326万元、对个人和家庭补助支出434.12万元。
（二）、项目支出预算1445.4万元，占预算拨款支出的30%，与去年相比增加330.361万元，增加29.62%，主要原因是2015年未结算维修工程结转2016年支付。其中：001项目公房维修支出218.07万元，与去年相比减少了327.39万元，减少60%，主要用于危旧公房的日常维修；002廉租房管理支出33.41万元（含：廉租房维修30.8万元；廉租房物业补贴16.41万元），与去年相比增加了5.92万元，增加21.53%，主要用于于廉租房的日常及廉租房的物业管理费；003税金591.42万元，与去年相比增加56.28万元，增加10.5%，主要用于交缴非住宅租金收入的税款；004项目2015超收313.19万元，与去年相比增加0万元，增加100%，主要用于70%增发职工绩效奖，30%直管公房的日常维修。005项目2015未结算大中修工程283万元，与去年相比增加0万元，增加100%，主要用于公房大中修工程。
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）安排机关运行经费安排0万元，比上年增加(减少)0万元，增加（减少）0%，主要原因我单位是公益三类事业单位,资金来源是纳入预算管理的非税资金安排拨款。其中：办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。
2016年一般公共预算（纳入预算管理的非税资金安排的拨款）安排“三公”经费预算为54万元，与上年数相比减少8万元，增少12.9%，减少原因主要是严格执行中央八项规定，开源节流能减则减。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数保持不变,原因是根据本单位实际情况，没有因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护支出34万元,与上年数相比增加2万元，增加6.25%，原因燃油费增长（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34万元）；公务接待费支出20万元，与上年相比减少10万元，减少33.33%。原因是开源节流，能减则减。
六、政府采购情况。
2016年本部门安排政府采购预算2.36万元，与上年数相比减少7.64万元，减少76.4%，其中：货物类采购2.36万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2016年初本部门占有国有资产35272.88万元，主要有：一、房屋建筑物34915.26万元，与去年相比保持不变，原因是本单位无增减房屋建筑物。二、通用设备336.15万元，与去年相比增加8.93万元，增加2.72%，原因是增加了一批空调、电脑等设备。三、专用设备8.65万元，与去年相比保持不变，原是本单位无增减专用设备。四、家具、用具、装具及动植物12.82万元，与去年相比保持不变，原因是本单位无增减家具、用具、装具及动植物。
八、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：完成公房维修、廉租房管理、税金、2015年超收、项目工作经费、2015未结算大中修工程共6项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。
2016年国有资本经营收支，收入0万元；支出0万元。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016部门预算公开表格.xls
