目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：
2018年预算组成单位共1个，韶关市矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）。主要职能是：承担矿山应急救援任务，矿山应急救援人才、技术、装备储备和救援人员培训与演习训练，参与矿山安全检查和事故隐患排查；全市安全生产宣传、教育、培训；有关职业安全设施、设备和作业场所的职业卫生评价、检测、检验工作，提供安全生产咨询和服务。
（二）人员构成情况：
矿山救护队（韶关市安全生产宣传教育中心）实有人数56人，其中：事业编制15人，聘用人员40人，退休人员1人。
（三）预算年度的主要工作任务：
按照省安监局划定的服务范围，负责我市和全省其它6个地级市的矿山事故应急救援、矿山安全生产预防性检查和事故隐患排查、矿山应急培训、事故应急演练；负责全市安全生产培训工作，开展安全生产宣传、教育工作，宣传和贯彻国家、省安全生产方针政策、普及安全生产知识和安全生产技能。
二、收入预算说明
2018年收入预算67.50万元，比上年增加14.02万元，增长2.56%，其中：一般公共预算拨款67.50万元,比上年增加14.02万元。主要原因是人员经费增加。
三、支出预算说明
2018年支出预算67.50万元，比上年增加14.02万元，增长2.56%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出67.50万元，比上年增加14.02万元。一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出预算67.50万元，占预算拨款支出的100%。其中：人员工资福利支出67.50万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算67.50万元，占预算拨款支出的100%，比上年增14.02万元，增幅2.56%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出67.50万元。
四、“三公”经费预算说明
无
五、其他需要说明的情况
（一）2018年度无机关运行经费一般公共预算。
（二）政府采购预算31.22万元，包括专用设备10.38万元
（三）2018年度无项目支出。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
截止2017年末国有资产总额：1103.73万元，其中：土地、房屋及构筑物：113.16万元；通用设备：509.96万元；专用设备：299.80万元；文物和陈列品：2.76万元；家具、用具、装具及动植物：178.05万元。
（五）2018年度无国有资本经营预算拨款收支情况。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
