2018年度韶关市旅游局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
第一部分
2018年韶关市旅游局部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018 年预算组成单位共1个，共设5个内设机构，主要职能是贯彻执行国家、省有关旅游工作的方针政策和法律法规，起草有关政策和规范性文件并监督实施，研究和推进旅游综合改革；制定国内外旅游市场开发战略并组织实施，组织韶关旅游整体形象对外宣传和重大推广活动；对市内旅游资源普查、规划、开发和保护，负责旅游统计工作及信息发布；协调管理旅游服务质量和市场秩序，负责有关旅游业务审批工作等。
（二）人员构成情况
机关行政编制21名，行政执法专项编制4名，后勤人员数2名。其中在职人员20人（含2名工勤），离退休人员21人。
（三）预算年度的主要工作任务
积极开展旅游招商和项目建设；开展旅游联合宣传营销；精心办好各类旅游节庆活动；发展特色旅游,制定韶关市乡村旅游发展的指导意见和市旅游名县、名镇、名村和韶关乡村民宿、乡村旅游驿站的建设标准，规范乡村旅游开发建设，开发形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品，着力提升乡村旅游组织化、产业化、规范化发展水平;抓乡村旅游（农家乐）发展；大力发展旅游商品,依托龙头企业成立旅游商品研发中心，研发生产精品、名品旅游纪念品;加快旅游基础设施建设；抓好旅游产品开发建设；强化旅游行业管理；认真做好我市旅游厕所建设管理工作，提升旅游公共服务水平和旅游业品质；加快旅游电子信息平台建设和智慧旅游建设；推进旅游业持续健康发展，向全社会倡导文明旅游、安全旅游、环保旅游的理念；抓好旅游人才队伍建设；优化旅游公共服务，在4A级以上或易受气象灾害影响的景区建设气象观测站，建设市级旅游气象服务平台。
1、目标任务。力争实现接待游客增长13%和旅游收入增长15%的目标。
2、主要措施。
（1）重点抓好四大景区建设。
①抓好大丹霞建设。一是做好5A景区整改提升。对照国家级5A旅游景区的标准，推动丹霞山景区主入口、主干道公里路面、停车场的“白改黑”改造工程。推动新建改建3座旅游厕所，改造升级4条旅游步道。争取开工建设锦江沿岸步行系统。开展丹霞山旅游环境综合整治，综合治理通往景区的国省道两旁及景区内乱搭乱建乱摆卖等“六乱”行为。二是做好项目策划和建设。确定丹霞山开发主体，完成项目平台公司建设，开展资金筹措和项目实施，统一整个景区的开发和运营。完成夜丹霞项目策划实施，全面启动丹霞国家度假公园建设，完成南门和北门的交通连接项目前期工作，建设部分水上航道和景区公路。韶乐文化、丹霞文化等文化挖掘取得一定进展，完成初步成果，韶乐演艺产品策划思路基本形成。三是做好项目规划编制工作。加强与战略投资方旅游项目规划对接，完成拟建项目规划与丹霞山详细规划和环丹霞山周边地区（第一批）控制性规划的紧密结合。
②抓好大南华建设。一是拓展空间。扎实做好前期工作，通过将景区入口延伸至曹溪河以南、置换松山学院280亩土地、搬迁寺前民营餐馆等方式，拓展南华寺的地理空间。二是开展曹溪河整治。实施上游截污、河道清淤、引水换质和绿化美化工程，突显禅宗文化元素改造两岸景观。三是优化交通条件。加强寺庙周边交通组织，改善景区内部道路。四是建设博物院。保护和展示好重点文物，阐述和介绍好《六祖坛经》内涵，整理和呈现好南华寺历史变迁。五是大力发展旅游文化。引进投资主体，建设禅修院和禅修小镇，打造文化健康养生产业。
③抓好大珠玑建设。一是完成珠玑古巷南门楼至双龙桥房屋土地流转。二是加大招商引资力度，确定珠玑古巷的合作开发商。三是景区基础性建设工程基本开工。包括梅关古道一批保护修复工程，“百姓堂”建设和长迳至聪辈绿道建设工程等。四是加强珠玑文化挖掘，利用姓氏宗祠展示弘扬姓氏文化，继续举办姓氏文化节、“寻根珠玑·穿越梅岭”徒步活动等活动。
④抓好大南岭建设。大南岭4个在建重点项目年度计划投资7.5亿元。一是南岭项目计划投资1.2亿元，以融合“南岭森林养生文化”与“世界过山瑶民俗风情文化”为亮点，提升现有景点、配套服务设施的文化内涵，新建森林文化及瑶族文化博览和动植物保护展馆。二是云门阳光湖项目计划投资1.3亿元，融合“过山瑶民俗风情文化”及“云门禅宗文化”，建设滨湖阳光酒店（包含温泉、餐饮、娱乐中心、会议中心）。三是云门山计划投资3亿元，建设以“过山瑶民俗风情文化”为主题的瑶山古寨项目（含赴瑶坪项目）。四是银山南岭温泉计划投资2亿元，建设别墅酒店和配套设施。广东古母水-仙人桥项目和西京古道2个前期预备项目计划完成立项、规划、选址、用地等前期工作。
(2).抓好全域旅游示范区创建工作。一是重点抓好我市的国家级和省级全域旅游示范区创建工作。二是建立全域旅游领导体制和部门联动工作机制。三是推动旅游+产业融合发展。四是大力发展乡村旅游田园综合体。
(3).掀起旅游基础设施建设高潮。一是重点抓好旅游交通道路建设。二是完善乡村旅游基础设施。三是完善文化娱乐、体育健身和休闲疗养等基础设施，提升游客休闲体验丰度。
(4).完善旅游配套设施建设。一是完善旅游标识系统。二是抓好旅游厕所建设工作。三是推进旅游集散中心和游客服务中心建设。四是制定旅游公共服务设施项目补助标准。
(5). 抓好旅游项目建设与招商服务工作。一是开展旅游招商活动，重点推动四大景区和市区三江水上夜游项目。二是抓好项目建设和督导工作。三是推动旅游产业发展基金设立。四是开展旅游扶贫工作。五是抓好项目资金申报工作。六是抓好红色旅游发展工作。
(6).抓好乡村旅游（民宿）发展工作。一是拓展农业观光体验、瓜果采摘、民俗文化探究、休闲美食、农家乐等特色项目，打造一批乡村旅游线路。二是加强特色乡村旅游市场推介。三是打造农家乐综合示范项目。
(7).抓好旅游商品开发推广工作。引导社会资金投资旅游制造业，促进旅游商品研发和制造。
(8).抓好新业态旅游产品开发工作。一是抓好旅游户外运动项目。二是抓好研学旅游工作。三是抓好文化旅游工作。四是抓好生态旅游工作。
(9).抓好旅游宣传营销工作。一是推动开通“丹霞号”高铁专列。二是开展联合宣传营销，建立全市旅游战略联盟。三是策划韶关旅游城市形象宣传口号和Logo图片。四是在各企业布置一批联合营销宣传点。五是抓好会展、推介会、节庆活动、新兴媒体等平台宣传。六是加强扩大旅游对外合作，推进红三角战略联盟。七是加大对旅游节庆活动的扶持力度。
(10).抓好智慧旅游建设工作。一是加快全市智慧旅游建设步伐。二是抓好官微、官博、旅游资讯网的智能开发。
二、收入预算说明
2018年收入预算5448.31万元，较上年增加3109.82万元，增长132.98%，原因一是2018年旅游发展专项资金较上年增加1200万元。二是预算项目比上年增加了一个2018韶关市旅游委员会经费，预算金额2000万元。其中：一般公共预算拨款5448.31万元，较上年增加3109.82万元，增长132.98%；其他各项收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算5448.31万元，较上年增加3109.82万元，增长132.98%，原因一是2018年旅游发展专项资金较上年增加1200万元，二是预算项目比上年增加了一个2018韶关市旅游委员会经费，增加预算金额2000万元。其中：一般公共预算拨款安排支出5448.31万元，其他收入拨款安排支出0万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算448.31万元，占预算拨款支出的8.23%，比去年减少90.18万元，增长-16.75%。其中：工资福利支出282.99万元，商品和服务支出72.33万元,对个人和家庭的补助92.99万元。
2.项目支出预算5000万元，占预算拨款支出的91.77，与上年预算相比，增长178%。其中：（1）2018旅游发展专项资金项目3000万元（主要用于旅游城市形象宣传和联合营销、智慧旅游平台建设及运营维护、全域旅游示范市创建、旅游商品研发、旅游行业人才培训、旅游志愿者活动、旅游气象平台建设等，较上年增加1200万元，增长66.67%）；（2）2018韶关市旅游发展委员会经费项目2000万元（主要用于旅游发展委员会宣传文化组旅游文化收集整理归编、韶乐创作、高端电视媒体宣传、拍摄旅游形象宣传片等；战略谋划组外出调研，学习各地创建全域旅游有效的经验和做法、举办研讨会、问策会等；招商组对接和接待投资商来韶考察、招商推介及外出考察调研等工作经费；市旅委会办公室聘请工作人员经费及日常办公经费等）。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算448.31万元，占预算拨款支出的8.23%，比去年减少90.18万元，增长-16.75%。其中：工资福利支出282.99万元，商品和服务支出72.33万元,对个人和家庭的补助92.99万元。
2.项目支出预算5000万元，占预算拨款支出的91.77，与上年预算相比，增长178%。其中：（1）2018旅游发展专项资金项目3000万元；（2）2018韶关市旅游发展委员会经费项目2000万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为27.87万元，与上年预算数相比基本持平。按资金来源分，财政拨款31.42万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出21.7万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出4.17万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算72.33万元，包括办公费3.5万元、印刷费0.5万元、邮电费3万元、差旅费9万元、会议费3万元、办公设备购置8.86万元、福利费0.33万元、 因公出国（境）费用14.9万元、维修（护）费1万元、租赁费0.2万元、培训费1万元、劳务费2万元、委托业务费1万元、工会经费2.5万元、公务用车运行维护费2.1万元、办公用房水费0.4万元、电费1.5万元、其他工资福利支出8万元、其他商品和服务支出7.64万元、其他对个人和家庭的补助1.9万元。
（二）政府采购预算2238.86万元，包括办公设备购置8.86万元、委托业务费2230万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：实现游客人数增长13%，旅游收入增长15%，着力推动韶关市国家旅游产业集聚区建设，助推韶关转型升级。实施2个项目，依法合规并安全高效地做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产(固定资产)情况。2018年初固定资产原值1686383.5元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。无
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市旅游局
2018年2月7日
