目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2016年预算组成单位1个，是韶关市体育场馆管理中心，主要职能是：管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。负责对游泳救生员职业技能培训，内设机构有办公室、市场经营部、场馆管理部三个部门。
（二）人员构成情况：市体育场馆管理中心事业编制27名。其中，在职24人，离退休人员8人。
（三）预算年度的主要工作任务：
1、管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。
2、提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。
3、培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。
4、负责对游泳救生员职业技能培训。
二、收入预算说明
2016年收入预算423.11万元，比上年增305.61万元，增幅260%，主要原因是项目工程资金增加。其中：一般公共预算拨款113.11万元，其他收入（政府性基金预算拨款）310万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算423.11万元，比上年增305.61万元，增幅260%，主要原因是项目资金支出增加（其中：一般公共预算拨款安排支出32.97万元，其他收入拨款（政府性基金预算拨款）安排支出310万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算80.14万元，占预算拨款支出的18.94%，比上年增17.64万元，增幅28.22%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出57.89万元，商品服务支出2.33万元，对个人和家庭的支出19.92万元。
（二）项目支出预算342.97万元，占预算拨款支出的81.06%，与上年预算相比，比上年增342.97万元，增长100%，原因是上年无项目工程支出，今年项目工程增加。其中：001项目10万元（户外公共健身器材维修保养）（主要给民众的健身锻炼带来良性可持续普惠影响，上年无此项目）；002项目300万元(市体育馆运动场塑胶跑道建设)（主要增强全民体质，提高健康水平，培养健康合理的生活方式，构建和谐社会，上年无此项目）；003项目工作经费32.97万元项目（主要给民众的健身锻炼带来良性可持续普惠影响，构建和谐社会，上年无此项目）。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，原因是差额拨款的事业单位，财政无此拨款。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年数相比增2万元，增100%，原因是根据工作需要。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增2万元，增100%，原因是工作需要，其中（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算1.39万元，与上年数相比增1.39万元，增100%，其中：货物类采购1.39万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年度资产账面数1244.05万元，其中流动资产317.72万元，固定资产净值926.33万元。负债账面数258.75万元，其中应缴上年度税款0.69万元，其他应付款258.05万元。主要分布在体育馆、体育场、游泳场三个部门，本单位利用资产管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成户外公共健身器材维修保养，市体育馆运动场塑胶跑道建设，项目工作经费等3项工作，实施3个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入无，支出无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2-2：部门预算公开表格.xls
