目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位1个，是韶关市体育局。内设机构有5个，分别是办公室、群众体育科、竞技体育科、体育经济科、人事科。韶关市体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责：是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办韶关市人民政府和广东省体育局交办的其他事宜。
（二）人员构成情况。
韶关市体育局本级行政编制18人、工勤人员3人；实有人数41人，其中在职人员17人、工勤人员2人、退休人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务。
指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”、体育产业青少年体育等。
二、收入预算说明
2018年收入预算1232.28万元，比上年增207.03万元，增幅20.19%，主要原因是增加了足球规划编制费及2018年参加广东省第十五届省运动会经费等。其中：一般公共预算拨款892.28万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）340万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1232.28万元，比上年增207.03万元，增幅20.19%，主要原因是增加了足球规划编制费及2018年参加广东省第十五届省运会经费等。其中：一般公共预算拨款安排支出892.28万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出340万元。
（一）基本支出预算420.99万元，占预算拨款支出的34.16%，比上年减70.52万元，减幅14.35%，原因是离退休人员工资由社保统一划拨。其中：工资福利支出270.71万元，商品和服务支出74.37万元，对个人和家庭补助支出75.9万元。
（二）项目支出预算811.29万元，占预算拨款支出的65.84%，与上年预算相比，比上年增277.55万元，增长52%，原因是增加了足球规划编制费及2018年参加广东省第十五届省运动会经费等。其中：2018老年体协活动经费20万元（主要开展老年人体育活动、与上年预算一样）；参加省级以上比赛经费300万元（主要用于参加省十五届运动会等，增加268万元）；参赛奖金40.29万元（主要用于省锦标赛、体育大会及全运会获奖奖金，与去年基本持平）；公共体育设施开放10万元（主要用于公共体育设施开放，比去年减少25万）；公共体育服务工作经费30万元（主要用于公共体育服务，比去年减少50万元）；青少年体育工作经费90万元（主要用于青少年业余训练重点班及青少年体育俱乐部补助等，与去年基本持平）；韶关市足球发展长期规划编制费196万元（用于韶关足球发展规划编制费，新增196万元）；市级群众体育赛事80万元（主要用于龙舟赛、韶关干部职工运动会等，与去年基本持平）；向市级体育协会购买服务45万元（主要用于向市级协会购买服务，比去年增加7万元）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为61.89万元，比上年减0.01万元，减幅0%，原因是与上年持平。其中办公费3.7万元、印刷费0万元、邮电费2万元、差旅费8万元、会议费0.08万元、福利费0.39万元、日常维修费2万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费2.5万元、电费4.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用36.72万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3.15万元，与上年数相比减少5.85万元，减65%，原因是厉行节俭，三公经费预算减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比减少4万元，减少100%，原因是厉行节俭；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比增0万元，增0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出1.15万元，与上年数相比增减1.85万元，减61.67%，原因是厉行节俭。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算196万元，与上年数相比增178万元，增988.89%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购196万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年固定资产总计638.61万元，较2017年初增加54.50万元。其中土地、房屋及构筑物103.35万元，与上年保持不变；通用设备146.45万元，与上年数相比减少16.46万元，原因是报废车辆；专用设备373.58万元，与上年数相比增加70.96万元，原因是购置了龙舟、国民体质监测等专用设备；家具、用具、装具等15.23万元，与上年保持不变。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标2018老年体协活动经费等9个工作，实施9个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（元）。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年预算公开（补充公开）.xls
