目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个,是韶关市体育局。内设机构有5个，分别是办公室、群众体育科、竞技体育科、体育经济科、人事科。韶关市体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责：是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办韶关市人民政府和广东省体育局交办的其他事宜。
（二）人员构成情况。
韶关市体育局本级行政编制18人、工勤人员3人；实有人数41人，其中在职人员17人、工勤人员2人、退休人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务。
指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”、体育产业青少年体育等。
二、收入预算说明
2016年收入预算956.98万元，比上年减452.14万元，减幅32.09%，主要原因是减少了群众体育项目经费等。其中：一般公共预算拨款622.98万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）334万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算956.98万元，比上年减452.14万元，减幅32.09%，主要原因是减少了群众体育项目经费等。其中：一般公共预算拨款安排支出622.98万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出334万元。
（一）基本支出预算461.80万元，占预算拨款支出的48.26%，比上年增77.56万元，增幅20.19%，原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出202.04万元，商品和服务支出53.41万元，对个人和家庭补助支出206.35万元。
（二）项目支出预算495.18万元，占预算拨款支出的51.74%，与上年预算相比，比上年减529.70万元，减少51.68%，原因是减少了群众体育项目经费等。其中：2016年老年体协活动经费20万元（主要是开展老年人体育活动，与上年预算数一样）；青少年体育工作经费101万元（比上年减少64万元，用于业余重点班培训经费、足球运动发展经费、扶持俱乐部、体育技术培训费等）；群众体育活动280万元（主要用于开展群众体育活动，比上年减少78.3万元）；设备购置经费40万元（比上年减少23.7万元，今年用于更换电梯，因旧电梯老化，经常出现困人的情况）；体质测定与运动健身指导宣传、运作经费30万元（今年新增，用于体质测定与运动健身指导宣传、运作经费，测试器材的购置）；工作经费24.18万元（比上年减少1.16万元。用于弥补行政经费和体育经费不足的支出）。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为53.41万元，比上年减1万元，减幅1.84%，原因是公务接待费有所减少。其中办公费2.2万元、印刷费0.2万元、邮电费2万元、差旅费4万元、会议费0.8万元、福利费0.41万元、日常维修费6万元、专用材料2万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费5.5万元、电费6.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用21.3万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为9万元，与上年数相比减12万元，减57.14%，原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制、压缩和减少“三公经费”支出。按具体项目分，因公出国（境）支出4万元，与上年数相比增4万元，增长100%，原因是新增项目；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比减10万元，减83.33%，原因是厉行节约；其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出3万元，与上年数相比减6万元，减66.67%，原因是厉行节约。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算40万元，与上年数相比减110万元，减73.33%，其中：货物类采购40万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年固定资产总计380.51万元，较2015年初减少35.52万元。其中土地、房屋及构筑物103.35万元，与上年数相比增加1.85万元，原因是购置了其他构筑物；通用设备149.50万元，与上年数相比减少0.04万元，原因是报废了部分饮水机等；专用设备119.14万元，与上年数相比减少37.33万元，原因是报废了部分龙舟等器材；家具、用具、装具等8.52万元，与上年数保持不变。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成2016年老年体协活动经费等6项工作，实施6个项目 ，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（无）。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年预算公开（补充公开）.xls
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个,是韶关市体育局。内设机构有5个，分别是办公室、群众体育科、竞技体育科、体育经济科、人事科。韶关市体育局是主管体育工作的职能部门。主要职责：是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办韶关市人民政府和广东省体育局交办的其他事宜。
（二）人员构成情况。
韶关市体育局本级行政编制18人、工勤人员3人；实有人数41人，其中在职人员17人、工勤人员2人、退休人员22人。
（三）预算年度的主要工作任务。
指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”、体育产业青少年体育等。
二、收入预算说明
2016年收入预算956.98万元，比上年减452.14万元，减幅32.09%，主要原因是减少了群众体育项目经费等。其中：一般公共预算拨款622.98万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）334万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算956.98万元，比上年减452.14万元，减幅32.09%，主要原因是减少了群众体育项目经费等。其中：一般公共预算拨款安排支出622.98万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出334万元。
（一）基本支出预算461.80万元，占预算拨款支出的48.26%，比上年增77.56万元，增幅20.19%，原因是工资福利支出增加。其中：工资福利支出202.04万元，商品和服务支出53.41万元，对个人和家庭补助支出206.35万元。
（二）项目支出预算495.18万元，占预算拨款支出的51.74%，与上年预算相比，比上年减529.70万元，减少51.68%，原因是减少了群众体育项目经费等。其中：2016年老年体协活动经费20万元（主要是开展老年人体育活动，与上年预算数一样）；青少年体育工作经费101万元（比上年减少64万元，用于业余重点班培训经费、足球运动发展经费、扶持俱乐部、体育技术培训费等）；群众体育活动280万元（主要用于开展群众体育活动，比上年减少78.3万元）；设备购置经费40万元（比上年减少23.7万元，今年用于更换电梯，因旧电梯老化，经常出现困人的情况）；体质测定与运动健身指导宣传、运作经费30万元（今年新增，用于体质测定与运动健身指导宣传、运作经费，测试器材的购置）；工作经费24.18万元（比上年减少1.16万元。用于弥补行政经费和体育经费不足的支出）。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为53.41万元，比上年减1万元，减幅1.84%，原因是公务接待费有所减少。其中办公费2.2万元、印刷费0.2万元、邮电费2万元、差旅费4万元、会议费0.8万元、福利费0.41万元、日常维修费6万元、专用材料2万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费5.5万元、电费6.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用21.3万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为9万元，与上年数相比减12万元，减57.14%，原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制、压缩和减少“三公经费”支出。按具体项目分，因公出国（境）支出4万元，与上年数相比增4万元，增长100%，原因是新增项目；公务用车购置及运行维护支出2万元，与上年数相比减10万元，减83.33%，原因是厉行节约；其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出3万元，与上年数相比减6万元，减66.67%，原因是厉行节约。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算40万元，与上年数相比减110万元，减73.33%，其中：货物类采购40万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年固定资产总计380.51万元，较2015年初减少35.52万元。其中土地、房屋及构筑物103.35万元，与上年数相比增加1.85万元，原因是购置了其他构筑物；通用设备149.50万元，与上年数相比减少0.04万元，原因是报废了部分饮水机等；专用设备119.14万元，与上年数相比减少37.33万元，原因是报废了部分龙舟等器材；家具、用具、装具等8.52万元，与上年数保持不变。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成2016年老年体协活动经费等6项工作，实施6个项目 ，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（无）。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016年预算公开（补充公开）.xls
