目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
2018年韶关市体育局部门
预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
201
8
年韶关市体育局预算组成单位共3个，分别是韶关市体育局本级、中心业余体校、体育场馆管理中心，主要职能是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办市人民政府和省体育局交办的其他事宜。
（二）人员构成情况
韶关市体育局本级行政编制18人、工勤人员3人；实有人数42人，其中：在职人员17人、工勤人员2人、退休人员23人。
（三）
预算年度的主要工作任务
指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”、体育产业、青少年体育等。
（四）
体育局
负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作
二、收入预算说明
2018年收入预算1232.28万元，其中：一般公共预算拨款892.28万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
340
万元。比上年增195.03万元，增幅18.8%，原因是增加了足球规划编制费及2018年参加广东省第十五届省运动会经费等。
三、支出预算说明
2018年支出预算1232.28万元，其中：一般公共预算拨款安排支出
892.28
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
340
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算420.99万元，占预算拨款支出的
47.18
%，比上年减
70.52
万元，减幅
14.35
%，原因是
离退休人员工资由社保统一划拨
。其中：工资福利支出2
70.71
万元，商品和服务支出
74.37
万元，对个人和家庭补助支出75.
90
万元。
（二）
项目支出预算
471.29
万元，占预算拨款支出的
52.82
%，与上年预算相比，增长5
5
%
，原因是
增加了足球规划编制费及2018年参加广东省第十五届省运动会经费等。其中：001项目2018老年体协活动经费
15
万元（主要开展老年人体育活动、与上年预算一样）；002项目参加省级以上比赛经费
160
万元（主要用于参加省十五届运动会等）；003项目参赛奖金40.29万元（主要用于省锦标赛、体育大会及全运会获奖奖金，与去年基本持平）；004项目公共体育设施开放10万元（主要用于公共体育设施开放，比去年减少25万）；00
5
项目韶关市足球发展长期规划编制费196万元（用于韶关足球发展规划编制费，新增196万元）；00
6
项目市级群众体育赛事
50
万元（主要用于龙舟赛、韶关干部职工运动会等，与去年基本持平）。
政府性基金预算财政拨款
340万元，
其中
001项目2018老年体协活动经费
5
万元（主要开展老年人体育活动、与上年预算一样）；002项目参加省级以上比赛经费
140
万元（主要用于参加省十五届运动会等）；00
6
项目市级群众体育赛事
3
0万元（主要用于龙舟赛、韶关干部职工运动会等，与去年基本持平）。
007项目公共体育服务工作经费30万元（主要用于公共体育服务，比去年减少50万元）；008项目青少年体育工作经费90万元（主要用于青少年业余训练重点班及青少年体育俱乐部补助等，与去年基本持平）
；009项目向市级体育协会购买服务45万元（主要用于向市级协会购买服务，比去年增加7万元）
四、“三公”经费预算说明
2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算为
4.25
万元，与上年数相比减少
6.35
万元，减少
60
%，原因是
因公出国费用减少了
4万元
。按资金来源分，财政拨款
4.25
万元，其他资金
0
万元；按具体项目分，因公出国（境）支出
0
万元，公务用车购置及运行维护支出
3.1
万元（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
3.1
万元），公务接待费支出
1.15
万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算
61.89
万元，包括办公
3.7
万元、印刷费
0
万元、邮电费
2
万元、差旅费
8
万元、会议费
0.08
万元、福利费
0.39
万元、日常维修费
2
万元、专用材料
0
万元、一般设备购置费
0
万元、办公用房水费
2.5
万元、电费
4.5
万元、办公用房取暖费
0
万元、办公用房物业管理费
0
万元、公务用车运行维护费
2
万元、其他费用
36.72
万元。
（二）政府采购预算
196
万元，包括
韶关市足球长期规划编制费
196
万元
。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成001项目2018老年体协活动经费20万元；002项目参加省级以上比赛经费300万元；003项目参赛奖金40.29万元；004项目公共体育设施开放10万元；00
5
项目韶关市足球发展长期规划编制费196万元；00
6
项目市级群众体育赛事80万元；00
7
项目公共体育服务工作经费30万元；00
8
项目青少年体育工作经费90万元
;
009项目向市级体育协会购买服务45万元等
9
项工作，实施
9
个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年初
固定资产总计
638.61
万元，较
2017年初增加54.50万元。
其中土地、房屋及构筑物
103.35万元，通用设备146.45万元，专用设备373.58万元，家具、用具、装具等15.23万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
我单位无
国有资本经营预算拨款收支情况
。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
韶关市体育局
2018年1月31日
