一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：
2016年预算组成单位共一个，单位名称为
韶关市中心业余体校
。我校
是属市体育局管理的公益一类事业单位，主要职能：为国家的、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市体育局做好青少年竞赛工作，负责组队参加市级以上有关体育竞赛，负责开展体育科研工作，对全市体育业余训练项目进行业务指导。
（二）
人员构成情况
我单位有事业编制26人，其中
:
在职23人，退休人员11人。
（三）
预算年度的主要工作任务：
参加每年一次的省青少年锦标赛及备战2018年广东省第十五届运动会。
(四) 韶关市体育局负责我校预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算701.47万元，其中：一般公共预算拨款556.55万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）144.92万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算701.47万元，其中：一般公共预算拨款409.27万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）292.20万元。
一般公共预算拨款支出按用途分：
（一）
基本支出预算409.27万元，占预算拨款支出的
58.34%,其中：工资福利支出294.75万元，商品和服务支出10.35万元，对个人和家庭的补助支出104.17万元。
（二）
项目支出预算292.2万元，占预算拨款支出的
41.66%。与上年预算相比,增长了51.4%。其中：运动员教练员伙食补助151.2万元，青少年体育工作经费141万元。
四、
“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为5万元，与上年决算相比减少了26.04%。按资金来源分，财政拨款5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3万元。
部门预算公开(2016).xls
