目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017
年预算组成单位共1个:
韶关市体育场馆管理中心。
主要职能是：
为市民提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身活动开展；管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务；培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动；负责对游泳救生员职业技能培训。
（二）人员构成情况
市体育场馆管理中心事业编制27名。
其中，在职24人，离退休人员8人。
（三）预算年度的主要工作任务
1
、管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。
2
、提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身活动开展。
3
、培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。
4
、负责对游泳救生员职业技能培训。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2017
年收入预算2103.64万元，其中：一般公共预算拨款453.55万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）1474.00万元。其他收入176.09万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算2103.64万元，其中：一般公共预算拨款安排支出453.55 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出1474.00万元。其他收入支出176.09万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算288.22万元，占预算拨款支出的13.7%，其中：
工资福利支出203.32万元，对个人和家庭的支出84.90万元。
（二）
项目支出预算1815.42万元，占预算拨款支出的82.3%，其中：
001
项目14万元（户外公共健身器材维修保养）；002项目10万元(市体育馆运动场塑胶跑道建设)003项目工作经费43.42万元。004项目210万元（韶关市体育馆加固工程）；005项目400万元（市区体育馆、羽毛球馆升级改造）；006项目100万元（市区主要公园安装体育健身器材）；007项目260万元（市区足球场修缮工程项目）；008项目40万元（市游泳场改造升级）；009项目118万元（西河全民健身广场、市体育馆广场、市属小型健身广场设施维护和更换、翻新）；010项目600万元（西河体育中心修缮工程项目）；
四、“三公”经费预算说明
2017
年“三公”经费预算为4万元，与上年数相比持平。原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神，切实采取措施严格控制、压缩和减少“三公经费”支出。按资金来源分，其他资金4万元；公务用车购置及运行维护支出2万元（公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出2万元。
附件2：部门预算公开表格.xls
附件2：部门预算公开表格.xls
