2016年度韶关市中心业余体校预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
(二)部门基本情况
(三)收入预算说明
(四)支出预算说明
(五)“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2016年韶关市中心业余体校
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能:
韶关市中心业余体校是属市体育局管理的公益一类事业单位,主要职能:为国家的、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才,承办上级下达的各项体育竞赛任务,配合市体育局做好青少年竞赛工作,负责组队参加市级以上有关体育竞赛,负责开展体育科研工作,对全市体育业余训练项目进行业务指导。
(二) 人员构成情况
我单位有事业编制26人,其中,在职23人,退休人员11人。
(三) 预算年度的主要工作任务:
参加每年一次的省青少年锦标赛及备战2018年广东省第十五届运动会。
(四) 韶关市体育局负责我校预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算701.47万元,其中:一般公共预算拨款556.55万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)144.92万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算701.47万元,其中:一般公共预算拨款409.27万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)292.20万元。
一般公共预算拨款支出按用途分:
(一) 基本支出预算409.27万元,占预算拨款支出的
58.34%,其中:工资福利支出294.75万元,商品和服务支出10.35万元,对个人和家庭的补助支出104.17万元。
(二) 项目支出预算292.2万元,占预算拨款支出的
41.66%。与上年预算相比,增长了51.4%。其中:运动员教练员伙食补助151.2万元,青少年体育工作经费141万元。
四、 “三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为5万元,与上年决算相比减少了26.04%。按资金来源分,财政拨款5万元;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),公务接待费支出3万元。
部门预算公开(2016).xls