2015 年度韶关市 体育局 决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年韶关市体育局决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市体育局内设机构包括5个职能科（室），主要职能是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市竞技体育和群众体育工作，承办市人民政府和省体育局交办的其它事宜。列入决算编制的下属单位有韶关市中心业余体校和韶关市体育场馆管理中心。
（二）体育局核定编制人数21人，实有人数42人。其中：在职人员17人，退休人员25人。
下属单位共有编制53人，其中：在职50人，退休人员18人。
（三）决算年度的主要工作任务
组织举办“第八届徒步穿越丹霞山活动”和“龙舟赛”“第四届丹霞绿道快乐骑行活动”等活动；指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”等体育产业，体育训练，体育竞赛。
二、收入决算说明
2015年收入决算1211.46万元。其中：一般公共预算财政拨款633.64万元，占总收入的52.3%；政府性基金拨款428万元，占总收入的35.33%；其他收入149.82万元，占总收入12.37%。
三、支出决算说明
2015年支出决算1126.88万元，其中：财政拨款安排支出633.64万元,占总支出的56.23%；政府性基金拨款428万元，占总支出的37.98%；其他资本性支出65.24万元，占总支出的5.79%。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算502.25万元,占财政拨款支出的79.26%。其中：工资福利支出188.07万元，对个人和家庭的补助254.14万元，商品和服务支出20.89万元，其他资本性支出等支出39.15万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共502.25万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出3.06万元，比上年决算增加0.12，主要原因是增加工资。主要支出项目有对个人和家庭的补助。
2、文化体育与传媒支出256.63万元，比上年决算增加33万元。主要原因是2015年采购了一批固定资产。主要支出项目用于工资福利、商品和服务支出、装备购置费、水费、电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费等。
3、社会保障和就业支出188万元，比上年决算减少-12万元，主要原因是有2 名退休人员去世。主要支出项目用于退休职工工资福利、补贴，去世职工的抚恤金、丧葬费等。
4、住房保障支出15.39万元，比上年决算增加15.39，主要原因是今年新增。主要支出项目是职工住房公积金。
5、其他支出39.15万元，比上年决算增加39.15，主要原因是今年新增。主要支出项目是其他对个人和家庭的补助支出。
（二）项目支出决算共624.63万元，财政拨款131.39万元，占财政拨款支出的20.74%。与上年决算相比减少212.15万元，增长率-25.35%。其中：001体育竞赛经费70万元，002体育训练经费4.38万元，003群众体育经费48.3万元，004其他体育支出经费73.94万元；005从体育事业彩票公益金支出428.01万元。
2015年财政拨款安排的项目支出共131.39万元，具体情况如下：
1、体育竞赛70万元，今年新增。主要支出项目有省、市各项比赛。
2、体育训练4.38万元，比上年决算减少19.62万元。主要原因是有些培训费用从“体育事业彩票公益金”支付。主要支出项目用于业余重点班培训，传统体育项目培训，体育专业技术培训等。
3、群众体育48.3万元，比上年决算90.6万元。主要原因是有些费用从“体育事业彩票公益金”支付和今年更加注重资金的使用效率，提倡节俭节约，尽量以最少的钱把事情办好。
4、其他体育支出8.71万元，今年新增。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共7.79万元，与上年决算数相比减少18万元，增长率-69.79%。减少原因是国家政策的调整，提倡节俭节约，公务车减少使用率。
具体情况如下：
1、公务接待费1.29万元，用于接待与公务、工作往来有关的人员餐饮、住宿费。
2、公务用车运行维护费6.5万元，没有购置车辆，用于公务用车的油费、维修、保险等费用。
韶关市体育局
2016年7月6日
