2016 年度韶关市 体育场馆管理中心
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共1个韶关市体育场馆管理中心。
主要职能是：管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。负责对游泳救生员职业技能培训。
（二）人员构成情况
市体育场馆管理中心事业编制27名。其中，在职24人，离退休人员8人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。
2、提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。
3、培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。
4、负责对游泳救生员职业技能培训。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算423.1万元，其中：一般公共预算拨款113.1万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）310万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算423.1万元，其中：一般公共预算拨款安排支出113.1 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出310万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算80.1万元，占预算拨款支出的18％。其中：工资福利支出57.9万元，商品服务支出2.3万元，对个人和家庭的支出19.9万元。
（二）项目支出预算343万元，占预算拨款支出的82％，其中：001项目10万元（户外公共健身器材维修保养）；002项目300万元(市体育馆运动场塑胶跑道建设)003项目工作经费33万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为2万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，其他资金2万元；按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出2万元（公务用车运行维护费2万元）。
2016部门预算公开表格.xls
