2015 年度韶关市体育场馆管理中心
决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015年决算组成单位共1个韶关市体育场馆管理中心
内设机构包括3个：办公室、市场经营部、场馆管理部
主要职能是：管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。负责对游泳救生员职业技能培训。
（二）人员构成情况
市体育场馆管理中心事业编制27名。其中，在职25人，离退休人员8人。
（三）决算年度的主要工作任务
1、管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。
2、提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。
3、培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。
4、负责对游泳救生员职业技能培训。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算583万元，其中：一般公共预算拨款159 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）424万元。
三、支出决说明
2015年支出决算583万元，其中：财政拨款安排支出159 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出424万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算159万元，占财政拨款支出的100％。其中：工资福利支出53万元，对个人和家庭的补助87万元，商品和服务支出19万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共 159 万元，具体情况如下：
1. 文化体育与传媒支出53万元
2、社会保障和就业支出15.6万元
3、医疗卫生与计划生育支出1.6万元
4、其他文化体育与传媒支出88.8万元
（二）项目支出决算82万元，占财政拨款支出的100％，其中体育事业的彩票公益金支出82万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年我单位无“三公经费”财政拨款，其他资金2万元。
主要用于：
1.公务用车购置及运行费支出 1万元，公务车保有量 1 辆，全年运行费支出 1万元，平均每辆 1万元。
2.公务接待费支出 1万元。
2015年部门决算公开表格.xls
