一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
2015 年预算组成单位共1个韶关市体育场馆管理中心
内设机构包括3个:办公室;市场经营部;场馆管理部。
主要职能是:管理、维护公共体育场馆设施,为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。提供全民健身活动场所,组织社会体育活动,推动全民健身运动开展。培育和开拓体育市场,规范体育场馆经营活动。负责对游泳救生员职业技能培训。
(二)人员构成情况
市体育场馆管理中心事业编制27名。其中,在职26人,离退休人员7人;
(三)预算年度的主要工作任务
1、管理、维护公共体育场馆设施,为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。
2、提供全民健身活动场所,组织社会体育活动,推动全民健身运动开展。
3、培育和开拓体育市场,规范体育场馆经营活动。
4、负责对游泳救生员职业技能培训。
二、收入预算说明
2015年收入预算117.5万元,与上年持平。其中:公共预算拨款62.5万元,其他收入55万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算117.5万元,与上年持平。其中:公共预算拨款62.5万元,其他资金55万元。2015年支出预算按用途划分,基本支出预算117.5万元,占100%。其中:工资福利支出46万元, 对个人和家庭的补助16.2万元,商品和服务支出55.3万元。
2015 年公共预算拨款支出按用途划分:
基本支出预算62.5万元。其中:工资福利支出46万元, 对个人和家庭的补助16.2万元,商品和服务支出0.3万元。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为6万元,与上年决算数相比持平。按资金来源分,其他资金6万元。按具体项目分,公务用车购置及运行维护支出2万元(其中公务用运行维护费2万元),公务接待费支出4万元。
韶关市体育场馆管理中心
2015年11月3日