一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：
2016年预算组成单位共1个，体育局的主要职能是贯彻中央省市有关体育工作的方针政策和法律法规，指导我市群众体育和青少年体育工作，承办市人民政府和省体育局交办的其它事宜。
（二）人员构成情况
体育局共有行政编制20人。实有人数43人其中：在职人员17人，工勤人员2人，退休人员24人。
（三）预算年度的主要工作任务：
指导全市实施“全民健身计划”和“奥运争光”，体育产业，青少年体育等。
二、收入预算说明
2016年收入预算957万元，其中：一般公共预算拨款安排支出623万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出334万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算957万元，其中：一般公共预算拨款安排支出623万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出334万元。
一般公共预算拨款安排支出按用途划分：
（一）基本支出预算461万元，占预算拨款支出的73.99%。其中：1、工资福利支出216万元2、商品和服务支出53万元3、对个人和家庭的补助192万元。
（二）项目支出预算495万元，占预算拨款支出的51.72%，与上年项目预算相比，减少57.56%。减少的原因是2016年没有参加省运会经费和省少年锦标赛奖金及购买公共活动场地体育器材等支出。其中：1、老年体协活动经费20万元2、群众体育活动经费280万元3、体质测定与运动健身指导宣传、运作经费30万元4、项目工作经费24万元5、青少年体育工作经费101万元6、设备购置经费40万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为11.1万元，与上年决算相比零增长。按资金来源分，财政拨款11.1万元；按具体项目分，会议费0.5万元，因公出国（境）费4万元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费3.6万元，公务接待3万元。
韶关市体育局
2016年2月15日
