一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能：韶关市中心业余体校是属市体育局管理的公益一类事业单位，主要职能：为国家的、和省输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市体育局做好青少年竞赛工作，负责组队参加市级以上各类体育竞赛，负责开展体育科研工作，对全市体育业余训练项目进行业务指导。
（二）人员构成情况：我单位有事业编制26人，其中，在职24人，退休人员11人。
（三）预算年度的主要工作任务：参加每年一次的省青少年锦标赛及备战广东省第十五届运动会。
二、收入预算说明
2016年收入预算701.47万元，其中：一般公共预算拨款556.55万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）144.92万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算701.47万元，其中：一般公共预算拨款556.55万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）144.92万元。
一般公共预算拨款支出按用途分：
（一）基本支出预算409.27万元，占预算拨款支出的58.34%,其中：工资福利支出294.75万元，商品和服务支出10.35万元，对个人和家庭的补助支出104.17万元。
（二）项目支出预算292.2万元，占预算拨款支出的41.66%。与上年预算相比,增长了51.4%。其中：运动员教练员伙食补助151.2万元，青少年体育工作经费141万元。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为5万元，与上年决算相比减少了61.5%。按资金来源分，财政拨款5万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3万元。
韶关市中心业余体校
2016年2月15日
