2016年度韶关市文化市场综合执法大队（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是韶关市文化市场综合执法大队，主要职能是宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和承担对违法违规经营行为进行行政处罚。内设机构有3个，分别是办公室、执法一队、执法二队。
（二）人员构成情况。市文化市场综合执法大队行政编制11个，编制内实有在职人员行政9人、工勤2人（非统发）。退休1人。
（三）预算年度的主要工作任务。继续加大力度加强文化市场综合执法整治工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算157万元，比上年增加157万元，增幅100%，主要原因是以前年度是同市文广新局合署办公，统一核算，从2016年起独立核算。其中：一般公共预算拨款157 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算157万元，比上年增加157万元，增幅100%，主要原因是以前年度是同市文广新局合署办公，统一核算，从2016年起独立核算。其中：一般公共预算拨款安排支出157万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算147万元，占预算拨款支出的93.64%，比上年增加147万元，增幅100%，原因是以前年度是同市文广新局合署办公，统一核算，从2016年起独立核算。其中：工资福利支出97.91万元，商品和服务支出31.1万元，对个人和家庭补助支出17.99万元。
（二）项目支出预算10万元，占预算拨款支出的6.36%，与上年预算相比，比上年增加10万元，增长100%，原因是以前年度是同市文广新局合署办公，统一核算，从2016年起独立核算。其中：文化市场综合执法工作经费项目10万元，主要用于提升文化市场综合执法能力，比上年增加10万元。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为31.1万元，比上年增加31.1万元，增幅100%，原因是我单位从2016年度起独立核算。其中办公5万元、印刷费0万元、邮电费0.6万元、差旅费5万元、会议费2.3万元、福利费0.1万元、日常维修费2.9万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费6.9万元、其他费用5.3万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为8.18万元，与上年数相比增加8.18万元，增幅100%，原因是我单位从2016年度起独立核算。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，原因是没有因公出国境安排，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出6.9万元，与上年数相比增加6.9万元，增幅100%，原因是我单位从2016年度起独立核算，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.9万元；公务接待费支出1.28万元，与上年数相比增加1.28万元，增幅100%，原因是我单位从2016年度起独立核算。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数持平，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。由于我单位同主管单位市文广新局合署办公，资产由市文广新局统一管理配备，故2015年本末部门占有国有资产的金额为0万元。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成文化市场综合执法工作等1项工作，实施1个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。我单位没有国有资本经营预算收入和支出。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
