2017 年度韶关市文化广电新闻出版局（单位）预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市文化广电新闻出版局，主要职能是贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。内设机构有9个，分别是办公室、社会文化科、艺术科、文化市场与产业科、文物科、广播电视管理科、非物质文化遗产科、新闻出版管理科、人事科。
（二）人员构成情况。市文广新局机关编制数29名，编制内实有在职人员行政27人、工勤3人（其中统发1人、非统发2人）。离休5人，退休62人。
（三）预算年度的主要工作任务。：紧紧围绕市委提出的“文化名城”目标，以满足人民群众文化需求为己任，大力推进公共文化基础设施建设，扎实推进文化惠民工程实施，开展丰富多彩的群众文化活动，加大文化遗产保护力度，加强文化市场监管，推动文化事业和文化产业发展。
二、收入预算说明
2017年收入预算1414.33万元，比上年减少552.87万元，下降28.1%，主要原因是年初预算项目经费减少。其中：一般公共预算拨款1414.33万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1414.33万元，比上年减少552.87万元，下降28.1%，主要原因是年初预算项目经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出1414.33万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1054.33万元，占预算拨款支出的74.55%，比上年增加109.8万元，增幅11.62%，原因是人员经费增加。其中：工资福利支出353.6万元；商品和服务支出88.93万元；对个人和家庭补助支出502万元.
（二）项目支出预算360万元，占预算拨款支出的25.45%，与上
年预算相比，比上年减少662.65万元，下降64.8%，原因是部分文物设施修缮完成，且市级财政预算经费紧缩。其中：2017年农村电影“2131工程”专项事业经费项目60万元（主要用于农村电影“2131”工程专项事业，与上年持平），2017年扫黄打非正版软件推广经费项目5万元（主要用于扫黄打非、正版软件推广培训，比上年减少3万元），2017年深圳文博会参展经费项目65万元（主要用于深圳文博会参展，与上年持平），2017年文物保护事业经费项目35万元（主要用于文物保护事业经费，比上年减少265万元），非遗保护经费项目15万元（主要用于非遗保护事业，比上年减少15万元），基层综合性文化服务中心项目建设经费项目100万元（主要用于基层综合性文化服务中心项目建设，与上年持平），群众文艺作品创作演出参赛、业务培训及公共文化评估评审经费项目10万元（主要用于群众文艺作品创作演出参赛、业务培训及公共文化评估评审，为新增项目），文化交流合作项目25万元(主要用于莞韶交流、石文化节交流等，为新增项目），政府购买粤北采茶戏演出经费项目45万元（主要用于政府购买粤北采茶戏演出经费，为新增项目）。
四、机关运行经费预算说明。2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为102.95万元，比上年增加14.02万元，减幅15.76%，原因是人员增加，公用经费预算增加。其中办公费12万元、印刷费2万元、邮电费2万元、差旅费15万元、会议费6.8万元、福利费0.95万元、日常维修费5.5万元、专用材料0万元、一般设备购置费4.5万元、办公用房水费0.3万元、电费4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费2万元、公务用车运行维护费14万元、其他费用69.05万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为19.68万元，与上年数相比减少18.12万元，减幅47.93%，原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制三公经费预算。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数持平，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出14万元，与上年数据相比减少15.7万元，减幅52.86%，原因是厉行节约，严格控制公务用车开支，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元；公务接待费支出5.68万元，与上年数相比减少2.42万元，减幅29.87%，原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数持平，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2016年底本部门占有国有资产总额565万元，其中土地、房屋及构筑物2万元、通用设备504.67万元、家具、用具、装具及动植物48.94万元；2016年度新增固定资产37.71万元,主要为办公设备及用具，资产减少28.32万元，主要为调拨车辆一辆至市文化市场综合执法大队。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：完成基层文化服务中心示范点建设、深圳文博会参展、扫黄打非等9项工作，实施9个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。我单位本年度无国有资本经营收支预算。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
