2018
年度韶关市粤北采茶戏保护传承中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2018
年预算单位共
1
个。韶关市粤北采茶戏保护传承中心内设机构有办公室、创作研究部、传习表演部以及发展规划部。主要任务是负责粤北采茶戏等艺术作品的搜集、研究、保护与传承工作。
（二）
人员构成情况
韶关市粤北采茶戏保护传承中心是韶关市文化广电新闻出版局管理的公益二类事业单位，事业编制29人，实际在职人员27人。
（三）
预算年度的主要工作任务
粤北采茶戏是广东省六大剧种之一，具有浓郁的地方特的剧种。2011年被列为国家非物质文化遗产保护名录，2012年又成功申报为广东省第一批省级传承基地。2018年主要任务是保证粤北采茶戏这项非物质文化遗产的普查、收集整理、展示宣传等工作的正常开展。
二、收入预算说明
2018
年收入预算293.57万元，减少179.50万元，减少38%，原因是项目经费预算减少170万元。其中：一般公共预算拨款293.57万元，减少138.58万元，减少32%。
三、支出预算说明
2018
年支出预算293.57万元，减少179.5万元，减少38%，原因是项目经费预算减少170万元。其中：一般公共预算拨款安排支出293.57万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算253.57万元，占预算拨款支出的87%，增加31.42万元，增加14%。其中：工资福利支出231.05万元，对个人和家庭补助支出22.52万元。
（二）项目支出预算40万元，占预算拨款支出的13%，与上年预算相比，减少81%。其中：001百姓小剧场惠民活动经费20万元，该项目经费主要用于支付10场惠民演出活动宣传制作以及外请团队劳务费等费用；002文艺精品剧目创排经费20
万元，该项目经费主要用于支付4个剧目生产的剧本音乐服装道具创作制作等费
用。
四、“三公”经费预算说明
本单位是公益二类事业单位，没有财政拨款的“三公”经费预算。
五、其他需要说明的情况
（一）
机关运行经费一般公共预算情况。本单位是公益二类事业单位，没有财政拨款的机关运行经费预算。
（二）政府采购预算情况。本单位2018年没有政府采购预算资金。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成粤北采茶戏这项非物质文化遗产的普查、收集整理、展示宣传等工作，实施2个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2017年12月31日本单位无一般公务用车，无价值200万元以上大型设备。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。本单位没有国有资本经营预算拨款预算资金。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
部门预算公开表格(1).xls
部门预算公开表格(1).xls
