附件1
2018
年度韶关市文化广电新闻出版局预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位共1个，主要职能是：贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。我局内设机构共9个，分别是办公室、社会文化科、艺术科、文化市场与产业科、文物科、广播电视管理科、非物质文化遗产科、新闻出版管理科、人事科。
（二）人员构成情况。
市文广新局机关编制数29个，编制内实有在职人员行政29人、工勤3人（其中统发1人、非统发2人）。离休3人，退休61人。
预算年度的主要工作任务。
以满足人民群众文化需求为己任，大力推进公共文化基础设施建设，扎实推进文化惠民工程实施，开展丰富多彩的群众文化活动，加大文化遗产保护力度，加强文化市场监管，推动文化事业和文化产业发展。
二、收入预算说明
2018
年收入预算1085.97万元，其中：一般公共预算拨款1085.9万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。比上年增（减）328.36万元，增（减）幅23.21%，原因是，退休人员工资纳入社保发放，单位退休费用减少。
三、支出预算说明
2018
年支出预算1085.97万元，其中：一般公共预算拨款安排支出1085.97万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算777.97万元，占预算拨款支出的71.64%，比上年减少276.36万元，减幅26.21%，原因是退休人员工资纳入社保发放，单位退休费用减少。其中：工资福利支出437.88万元，商品服务支出126.04万元，对个人和家庭的补助210.05万元，资本性支出4万元。
（二）项目支出预算308万元，占预算拨款支出的28.36%，与上年预算相比，减少14.44%，原因是项目经费压减。其中：001项目60万元，（主要用途农村电影“2131工程”专项事业，与上年持平）；002项目90万元（主要用于文化遗产保护，与上年相比有较大增加）；003项目40万元（主要用于政府购买粤北采茶戏演出，与上年相比减少5万元），004项目20万元（主要用于群文活动，与上年相比增加了戏曲进校园活动，经费增加了10万元）；005项目88万元（主要用于文化产业发展及合作交流，与上年相比增加了文化产业发展资金）006项目10万元（主要用于扫黄打非、正版软件推广工作，与上年相比增加了5万元）。
四、“三公”经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款“三公”经费预算为19.68万元，与上年数相比持平。按资金来源分，财政拨款19.68万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出14万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14万元），公务接待费支出5.68万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算109.94万元，包括办公费8万元、邮电费5万元、差旅费16.5万元、会议费6.8万元、福利费0.94万元、日常维修费5万元、一般设备购置费4万元、办公用房水费1.5万元、电费3.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费2.5万元、公务用车运行维护费14万元、其他费用42.3万元。
（二）
政府采购预算4万元，主要为办公设备4万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：推进申报国家历史文化名城，加快推进公共文化服务水平提升，大力促进文化产业发展，繁荣文艺精品创作，满足人民群众日益增长的精神文化生活需求，实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2017年底，我单位固定资产总额5751793.44元，其中房屋及构筑物20000元，通用设备5157252.44元，专用设备154322元，图书、档案18000元，家具、用具、装具及动植物402219元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。我单位无国有资本经营预算拨款收支情况。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2部门预算公开表格(2).xls
