2017年韶关市粤北采茶戏保护传承中心部
门预算基本情况说明
一、部门基本情况
2017年预算单位1个。根据事业单位分类改革精神，韶关市粤北采茶戏保护传承中心为市文化广电新闻出版局管理的公益二类事业单位，事业编制29人，实际在职人员27人。于2016年5月正式挂牌成立，内设机构有办公室、创作研究部、传习表演部、发展规划部。主要任务是负责粤北采茶戏等艺术作品的搜集创作、研究、保护与传承工作。
二、收入预算说明
2017 年收入预算473.07万元，与上年预算相比，增长1
23
%
，主要增加了项目经费预算。
其中：一般公共预算拨款432.15万元，财政专户拨款40.92万元。
项目经费
210万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算473.07万元，与上年预算相比，增长1
23
%
。主要增加了项目经费预算支出。
其中：一般公共预算拨款安排支出432.15万元，财政专户拨款安排支出40.92万元。
项目经费
210万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
(一) 基本支出预算222.15万元，占预算拨款支出的51%，与上年预算相比，增长
5%，主要是人员工资的增长。
其中：工资福利支出185.23万元，对个人和家庭补助支出36.92万元。
（二）项目支出预算210万元，占预算拨款支出的45%，上年我单位没有项目预算，因此与上年预算相比，增长100%。其中：001韶关市粤北采茶戏保护传承中心办公及演出设备购置经费80万元 （本单位是今年新成立的单位，该项目经费主要用于购置办公及演出设备）；002韶关市粤北采茶戏保护传承中心演艺厅及排练场维修经费100万元（本单位是今年新成立的单位，该项目经费主要用办公场地的维修及周边环境的改造）；003参加省艺术节精品创作生产扶持经费30万元（该项目经费主要用参加2017年省艺术节剧目的创作前期费用支出）。
四、“三公”经费预算说明
本单位是公益二类事业单位，没有财政拨款的“三公”
经费预算。
五
、
机关运行
经费预算说明
本单位是公益二类事业单位，没有财政拨款的
机关运行
经费预算。
六
、
政府采购
预算说明
2017年政府采购预算资金是21.11万元，主要是办公设备采购。
与上年预算相比，增长
100%
,2016年没有政府采购预算资金。
七、
名词解释
1、
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等 以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基 本支出之外发生的各项支出。
6
、
“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费
、
过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
7、机关运行经费
：
为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
韶关市粤北采茶戏保护传承中心部门预算公开表格.xls
韶关市粤北采茶戏保护传承中心部门预算公开表格.xls
