目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算项目支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、政府性基金预算支出表
2017年韶关市文化市场综合执法大队
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市文化市场综合执法大队2017 年预算组成内设机构共3个，分别是办公室、执法一队、执法二队。
市文化市场综合执法大队的主要职能：宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的法律、法规和规章。依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物等市场的监督检查和承担对违法违规经营行为进行行政处罚。人员构成情况：市文化市场综合执法大队编制数13名（其中行政11名、工勤2名），编制内实有在职人员行政9人、工勤2人（非统发）。退休1人。
（二）预算年度的主要工作任务：继续加大力度加强文化市场综合执法整治工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算189.85万元，其中：一般公共预算拨款安排支出189.85万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算189.85万元，其中：一般公共预算拨款安排支出189.85万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算179.85万元，占预算拨款支出的94.73%。其中：工资福利支出102.21万元；公用支出40.75万元；对个人和家庭补助支出34.89万元，其他资本性支出2万元。
（二）项目支出预算10万元，占预算拨款支出的5.27%，与上年预算持平。其中：001项目10万元（主要用于文化市场综合执法能力建设）。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为10.18万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款10.18万元，其他资金0万元。其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6.9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.9万元），公务接待费支出3.28万元。
五、
政府采购预算说明
2017年预算安排政府采购金额2万元，主要用于办公设备购置。
六、机关运行经费安排情况说明
2017年预算安排机关运行经费42.75万元，主要包括办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及办公设备购置费用等。
七、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(八)结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2017年执法大队部门预算公开表.xls
