2015
年度韶关市文化广电新闻出版局
决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入决算说明
三、
支出决算说明
四、
“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、
部门收支决算总表
二、
收入决算表
三、
支出决算表
四、
财政拨款收入支出决算总表
五、
一般公共预算财政拨款支出决算表
六、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、
部门“三公”支出信息统计表
八、
“三公”支出决算明细表
九、
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015
韶关市文化广电新闻出版局
部门决算基本情况说明
一、
部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市文广新局2015 年预算组成内设机构共9个，分别是办公室、社会文化科、艺术科、文化市场与产业科、文物科、广播电视管理科、非物质文化遗产科、新闻出版管理科、人事科（监察室）。
市文广新局的主要职能：贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。
（二）
人员构成情况：市文广新局机关编制数421名（其中行政41名、工勤1名），编制内实有在职人员行政35人、工勤1人（其中统发1人）。离休5人，退休63人。
（三）决算年度的主要工作任务：加快基础设施建设，不断提高公共文化服务水平；紧贴群众需求，丰富文化惠民活动；举办大型群众文化活动，逐步增强本土文化影响力；着眼精品力作，突出示范效应，大力培育文化市场，搭建莞韶文化交流平台，加大执法力度，继续深化文化体制改革。
二、收入决算说明
2015
年收入决算1693.82万元，其中：一般公共预算拨款1693.82万元。
三、支出决说明
2015
年支出决算1693.82万元，其中：财政拨款安排支出1693.82万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出决算1084.21万元，占财政拨款支出的64%。其中：工资福利支出433.7万元，商品和服务支出74.87万元，对个人和家庭补助575.64万元。
2015
年财政拨款安排的基本支出共1084.21万元，具体情况如下：决算支出1084.21万元，主要支出项目有人员经费1009.33万元，日常公用经费74.87万元。
（二）
项目支出决算609.61万元，占财政拨款支出的33%，其中：001农村广播电视无线覆盖工程经费(文化专项)项目14万元；002舞台艺术与美术精品创作及参演参展经费项目6.5万元；003政府购买群众文化及文艺演出服务经费38万元；004农村电影"2131工程"专项事业经费(文化专项)12.07万元；005完善提升市区文化景点设施功能经费(文化专项)40万元；006开展莞韶对口帮扶文化交流合作及举办市文化馆(站)评估定级工作培训班4.22万元；007偿还涂志伟创作画像欠款220万元；008文化市场“扫黄打非”工作经费4万元；009文化市场综合执法专项整治工作1.8万元；010文物和非物质文化遗产项目材料编写经费（文物）5万元；011余汉谋指挥部旧址保护规划编制经费20万元；012韶关市全国第一次可移动文物普查22万元；013省专款第七批国保、第七批省保单位“四有”专项经费34.56万元；014全国文化遗产日宣传经费2万元；015非物质文化遗产保护工作经费9.8万元；016非物质文化遗产保护工作经费（非遗）5万元；017 2012年前部分县区文物保护工程款等项目经费104.43万元；018粤财教[2014]282号，韶财教[2014]63号，第一次全国可移动文物普查工作经费6.24万元；019韶财教[2015]36号，粤财教[2015]165号，安排2015年第一次全国可移动文物普查工作经费13万元；020粤财教[2014]615号，2013-2014年广东省农村电影公益放映购置商业影片专项资金42万元；021粤财教[2015]382号，关于安排2015年中央补助地方公共数字文化建设补助资金的通知5万元。
（三）
2015
年财政拨款安排的项目支出共609.62万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
文化体育与传媒决算支出609.62万元。主要支出项目有文化文化、文物、广播影视、其他文化体育与传媒支出。
四、“三公”经费支出说明
2015
年“三公经费”财政拨款支出共33.43万元。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.
因公出国（境）费支出0万元。
2.
公务用车购置及运行费支出27.75万元，主要包括：公务车保有量9辆，全年运行费支出27.75万元，平均每辆3.08万元。
3.
公务接待费支出5.68万元，主要用于省上级部门、县市区单位调研业务开展工作。附件：2015年市文广新局部门决算公开表格
