2015
年度韶关市文化广电新闻出版局
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
财政拨款收支总表
五、
一般公共预算支出表
六、
一般公共预算基本支出表
七、
一般公共预算项目支出表
八、
一般公共预算“三公”经费支出表
九、
政府性基金预算支出表
2015
年韶关市文化广电新闻出版局
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市文广新局2015 年预算组成内设机构共9个，分别是办公室、社会文化科、艺术科、文化市场与产业科、文物科、广播电视管理科、非物质文化遗产科、新闻出版管理科、人事科（监察室）。
市文广新局的主要职能：贯彻执行中央和省关于文化艺术、广播电视、新闻出版和著作权管理的方针政策、法律法规，起草有关规范性文件，拟订文化、广播电视、新闻出版（版权）事业、产业发展规划，并组织实施。管理文化艺术事业，指导、协调艺术创作和生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，管理全市性重大文化活动。推进文化艺术、广播电视领域的公共服务，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设，管理市级公共文化设施。
（二）人员构成情况
人员构成情况：市文广新局机关编制数31名（其中行政28名、工勤3名），编制内实有在职人员行政27人、工勤3人（其中统发1人、非统发2人）。离休5人，退休59人。
（三）预算年度的主要工作任务：落实省经济社会科学发展评价指标体系“公共文化服务水平”和幸福广东评价指标体系中3项指标，落实省《各市促进粤东西北地区振兴发展评估考核表》中的“加快发展公共文化事业”、“中心城区历史建筑和文物保护”工作测评内容，落实“大力发展文化旅游产业”工作测评有关内容和“公众评价”项目有关内容等工作。
二、收入预算说明
2015
年收入预算1026.7万元，比上年增加94.7万元，增长10％。其中：公共预算拨款1026.7万元。
三、支出预算说明
2015
年支出预算1026.7万元，比上年增加94.7万元，增长10％，主要原因是基本支出增加77.2万，项目支出增加17.5万。其中：公共预算拨款1026.7万元。
2015
年公共预算拨款支出按用途划分：
基本支出预算818.2万元，占预算拨款支出的79.7%。其中：工资福利支出273.4万元；公用支出92.9万元；对个人和家庭补助支出451.9万元。项目支出预算208.5万元，占预算拨款支出的20.3%。
四、“三公”经费预算说明
2015
年“三公”经费预算为55.99万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款55.9万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出29.7万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.7万元），公务接待费支出26.29万元。附件：2015年韶关市文广新局部门预算公开表格
