2016
年度韶关市水利水电工程技术中心
预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
一般公共预算支出表
五、
一般公共预算基本支出表
六、
一般公共预算项目支出表
七、
一般公共预算“三公”经费支出表
韶关市水利水电工程技术中心2016年部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年预算组成单位共1个，单位名称为韶关市水利水电工程技术中心，属韶关市水务局管理的正科级公益三类事业单位，内设4个正股级机构。
主要职能是贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设质量管理、检测和水土保持监测的法规、规定、标准；经市水行政主管部门授权，承担本市水利工程质量与安全监督管理工作；受委托承担水利水电建设工程质量强制性试验检测工作；负责我市水土保持监测工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
中心共有事业编制19名，实有在编人员17人，退休人员2人，合同工人员13人。经费自理。
（三）预算年度的主要工作任务
1、负责对本市水利工程及其配套、辅助和附属工程建设质量与安全进行监督检查，参加受监工程的各阶段验收和竣工验收；负责对受监工程进行项目划分、工程质量等级核定，监督受监工程质量安全事故处理；负责水利水电建设工程的技术评审、技术咨询工作。
2、负责对水利水电工程施工质量或用于水利工程建设的原材料、中间产品、金属结构机电设备等进行强制的测量、检查、试验或度量，出具水利水电工程质量检测报告。
3、负责对我市列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区、重点监督区的水土保持动态变化进行监测，汇总和管理监测数据，编制监测报告；负责全市开发建设项目水土保持工程的监测工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算349.2326万元，其中：其他收入（财政专户管理的非税资金）349.2326万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算349.2326万元，其中：其他收入拨款（财政专户管理的非税资金）安排支出349.2326万元。
其他收入拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算261.2326万元，占预算拨款支出的74.8 %。其中：工资福利支出200.6346万元，对个人和家庭的补助28.598元，商品和服务支出32万元（含日常公用支出）。
（二）项目支出预算88万元，占预算拨款支出的25.2%，与上年预算相比，减少约3.9%。其中：办公场所维修及维护5万元，主要用于办公场所、试验场地破旧修缮费,相比上年减少66.7%；设备更新及仪器检定维修20万元，主要用于购买检测设备，仪器检定、校准，仪器定期维修、配件购买等相关费用,相比上年增加54%；经营收入税金18万元，用于缴纳各项经营收入的税金，相比上年减少8%；外业检测辅助及合作20万元，主要用于日常检测材料耗损费用，生产车辆修理费用、工地请临时工、外业辅助等费用, 相比上年减少16.7%；资质维护25万元，主要用于单位外聘技术人员、职工考证、继续教育学习、新增项目评审、监督评审、业务培训等相关费用, 相比上年增加25%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为12万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，其他资金12万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），公务接待费支出6万元，均在日常公用支出中列支。
附件： 2016年部门预算公开表.xls
附件： 2016年部门预算公开表.xls
