设为首页
单位管理
| 发布机构： | 公开类型： | 主动公开 | |
| 生 成 日 期： | 2018-02-07 | 发 布 日 期： | 2018-02-07 |
|
附件1
2018年度韶关市环境信息中心预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018年预算组成单位共1个，中心主要职能是：
1、负责全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；
2、负责全市污染在线自动监控系统的管理与运营维护；
3、组织开发和利用环境信息资源，负责环境信息的收集、整理、分析、存储，健立全市环境信息基础数据库及环境应用平台，推进全市环境信息技术研究、培训与技术交流。
（二）人员构成情况
事业编制8名，其中管理岗位3个，分别是主任、副主任和办事员各1名；专业技术岗位3个，分别是工程师、初级工程师和初级工程师各1名；工勤岗位1个，是技术工1名。截止2017年12月，实有在职5名，退休3名。
（三）预算年度的主要工作任务
1、全市污染源在线自动监控系统的管理与运营维护；
2、全市环境信息网络、系统和市环保门户网站的建设、运行和维护管理工作；
3、全市突发环境污染事故应急监测数据及处理信息汇总。
二、收入预算说明
2018年收入预算98.47万元，增9.83万元，增%，原因是增加绩效考核经费等。其中：一般公共预算拨款98.47万元，增9.83万元，增%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算98.47万元，增9.83万元，增11%，原因是增在职工资和绩效考核等。其中：一般公共预算拨款安排支出98.47万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）支出预算按用途划分：
1.基本支出预算98.47万元，占预算拨款支出的100%，增3.31万元，增3.47%。其中：工资福利支出59.53万元，商品和服务支出7.5万元，其他对个人和家庭补助支出31.44元。
2.项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，增长0%。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算98.47万元，占预算拨款支出的100%，增9.83万元，增11%。其中：工资福利支出59.53万元，商品和服务支出7.5万元，其他对个人和家庭补助支出31.44元。
2.项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0，与上年预算相比，增长0%。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为2万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款0万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算7.5万元，包括办办公费 2万元、差旅费0.5万元、培训费1万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费2万元。
（二）政府采购预算0万元，包括设备0万元。
（三）预算绩效目标情况。2018年，主要工作目标有：完成环保局信息化建设项目工作，实施1个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
（四）国有资产占有情况(固定资产情况）。占有国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和变动情况。
截止2017年12月31日止，固定资产总额为：290.76万元，全部是办公设备290.76万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况（如无也应注明）。收入0元，支出0元。
（六）专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |