2016年度韶关市司法局决算公开

一、部门基本情况        

（一）部门职责和机构设置        

我局贯彻落实中央、省、市司法行政工作方针、政策，组织起草全市司法行政地方性法规、规章草案，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施；指导、监督全市司法行政系统戒毒场所的管理工作；负责指导、监督全市律师工作、公证工作并承担相应责任；监督管理全市法律援助工作；指导、监督全市人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施全市国家司法考试工作，等等。根据职责，局机关现设有政治处、办公室、计财装备科、宣教科、基层科、公律科、司法鉴定科、强制隔离戒毒工作管理科和社区矫正科9个科室。        

（二）人员构成情况        

2016年，我局编制人数39人，年末实有在职人数35人；离退休人员38人，其中离休人员4人，退休人员34人；工勤人员6人。        

（三）决算年度的主要工作任务        

2016年贯彻落实中央、省、市司法行政工作方针、政策，开展交通事故、医疗纠纷等人民调解工作，化解社会矛盾，维护司法公正，实现了社会的和谐稳定；开展法律援助工作，解决弱势群体“打官司难”的问题；开展普法宣传工作，加强了广大人民群众的法制观念和法律意识，推进了依法治国进程；做好社区服刑人员矫正和刑释解教人员的安置帮教工作，提高了社区矫正工作水平；做好法律服务、法律咨询工作，实现了全市村（社区）法律顾问工作全覆盖，等等。        

二、预算执行情况        

（一）收入决算说明        

2016年收入决算1,448.22万元，比2015年增加291.11万元，其中：财政拨款收入1,432.85万元，比年初预算增加229.81万元。收入决算和财政拨款收入增加的主要原因是增加了物业服务补贴等费用。        

（二）支出决算说明        

2016年支出决算1,413.95万元，比2015年增加256.84万元，其中：财政拨款支出1,413.95万元，比年初预算增加210.91万元。支出决算和财政拨款支出增加的主要原因是增加了物业服务补贴等支出。        

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1226.45万元，占86.74%，其中：工资福利支出422.27万元，商品和服务支出115.6万元，对个人和家庭的补助683.13万元；项目支出187.50万元，占13.26%，主要支出项目有人民调解专项经费、法律援助经费、医疗纠纷人民调解委员会专项经费、社区矫正及安置帮教工作经费、普法宣传专项经费、律师进村居专项管理经费。        

关于机关运行经费支出说明：2016年本部门机关运行经费支出总额121.05万元，比2015年增加31.64万元，增长35.4%，增加的主要原因是增加了车改后的其他交通费支出。        

关于专业名词的解释：        

1.基层司法业务：反映司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费和“148”法律服务专用电话等支出。        

2、法律援助：反映法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。        

3.社区矫正：反映司法行政部门用于针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚的支出。        

4.司法鉴定：反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费等支出。        

5. 机关运行经费支出口径：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出，主要包括差旅费、因公出国（境）费、会议费、办公及印刷费、邮电费、租赁费、专用材料费、办公用房水电费、维修费、物业管理费以及按车辆台数计算的公务用车运行维护费和购置费、一般购置费及其他费用等。        

三、“三公”经费支出说明        

2016年“三公”经费财政拨款支出共14.9万元，比2016年预算节约6.1万元，比2015年决算减少3.1万元，主要是加强公务用车的管理，节约了车辆运行开支。具体情况如下：        

1. 2016年决算因公出国（境）费支出0万元（2016年预算、2015年决算均为0），因公出国（境）团组及人次均为0。        

2. 2016年决算公务用车购置及运行费支出10.95万元，比2016年预算节约4.05万元，比2015年决算减少3.06万元。其中，公务用车运行费为10.95万元，公务用车购置费0万元，公务车保有量6辆（含车改后封存待处置的车辆），平均每辆运行费为1.83万元，全年没有购置新车。        

3.公务接待费支出3.94万元，比2016年预算节约2.06万元，比2015年决算减少0.05万元，用于接待外单位来访人员。接待76批次，共532人。        

“三公”经费支出口径：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的支出。        

四、政府采购支出说明        

2016年本部门政府采购支出总额13.63万元,比2015年增加6.02万元，增加的主要原因是更新残旧的打印机、电脑等办公设备。其中：政府采购货物支出13.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。        

五、国有资产占用情况说明        

本年度本部门共有车辆6辆（含车改后封存待处置的车辆），其中一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。        

六、预算绩效管理工作开展情况说明        

主要的民生项目绩效结果：一村（社区）一法律顾问专项工作经费实现了全市村（社区）法律服务全覆盖，为全市1454个村（社区）聘请法律顾问，增强人民群众的法治意识，使其能够通过合法途径反映利益诉求，解决矛盾纠纷，维护村（居）民合法权益。