2014年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2014 年预算组成单位共1个。

我办的主要职责是：

1、督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

2、负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。

3、组织开展调查研究，为市人民政府决策提供参考。

4、起草《政府工作报告》，编辑出版《政府工作》刊物。

5、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

6、协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

7、收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。

8、管理市人民政府大院，承担行政事务、安全保卫和后勤服务工作。

9、负责外地在韶设置办事机构的协调和服务工作。

10、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

（二）人员构成情况

我办现有编制数100个，其中行政编制66个（不含市政府领导编制），机关工勤编制34个（含市政府车队20个）。目前，我办有行政编制人员61人，工勤编制人员18人，另有临聘人员80人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调。

2、起草市政府重要文稿材料，做好《政府工作报告》、《市政府部门和有关单位工作要点》等文件材料的编制和印发。编辑发行《韶关市人民政府公报》，落实《中国城市年鉴》等重要刊物韶关篇以及《韶关年鉴》市政府、市政府办部分的撰稿和组稿。

3、围绕市委、市政府的决策部署，加强对全市经济社会发展情况的调查研究，为市政府加强经济社会建设做好参谋。

4、加强全市办文、办会工作，积极推行OA无纸化办公，承办市政府全体会议、工作会议、常务会议、专题会议等各类会议。

5、加强对重大部署、重点工作、重要批示的督促检查。

6、加强全市政务信息队伍建设，增强政务信息的指导性、参考性，提高政务信息的服务质量。做好政府信息公开指南，主动公开规范性文件，政府文件和政府工作动态等政府信息。做好网络问政留言的回复和办理。

7、做好市人大、政协提案的办理，加强对提案相关内容的跟踪督促，确保各类建议案、提案顺利办结。

8、抓好办公室人事管理，加强办公室干部队伍建设。

9、认真开展机关党建工作，积极开展党的群众路线教育实践活动，推动组织工作上新台阶。

10、认真做好离退休老干部服务工作，帮助老干部解决困难，举办各种老干部文化娱乐活动。

11、认真做好办公室党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定，深入开展整治“庸懒散奢”、纠正“四风”问题。

12、加强市政府大院后勤保障工作，确保市政府办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。

13、做好市政府机关食堂的管理，提高干部满意度。

14、加强公务用车管理，规范用车行为。

15、做好综治信访维稳工作，做好上访群众接待工作，化解矛盾纠纷。

16、做好新一轮扶贫开发“双到”工作。

17、做好办公室群众路线工作。

18、协助市信息中心做好电子政务办公业务系统以及网上办事大厅的推广应用。

19、协助市土地储备中心做好土地收储工作，提高土地出让收益。

二、收入预算说明

2014 年收入预算2113.86万元，其中：公共预算拨款2075.86万元，其他收入38万元。

三、支出预算说明

2014 年公共预算拨款支出按用途划分：

基本支出预算1907.86万元，占预算拨款支出的91.91%。其中：工资福利支出772.65万元；商品和服务支出289.95万元；对个人和家庭补助支出845.26万元。

项目支出预算168万元，占预算拨款支出的8.09%。其中：

1、中国城市市长协会及城市发展经费项目3万元

我市为中国市长协会及中国城市发展研究会会员城市，此项经费用于缴纳会费。

项目金额与上年一致。

2、全市性会议及会议中心补助经费项目43万元

为各项全市性会议及管理的市政府会议室提供经费保障，确保各项全市性会议顺利召开，确保市政府会议中心运转畅顺。

项目金额与上年一致。

3、老干活动经费3万元

为我办离退休老干部文体活动的开展提供经费保障。

项目金额与上年一致。

4、市政府信息公开管理经费10万元

组织开展调查研究，为市人民政府决策提供参考依照；根据《中华人民共和国政府信息公开条例》开展信息公开相关工作。

项目金额与上年一致。

5、调研专项编辑经费25万元

编辑市十三届人大四次会议《政府工作报告》及其解读版；组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

根据市政府主要领导的意见，市十三届人大四次会议《政府工作报告》，在往年常规的基础上将增加解读版，另考虑到物价上涨等因素，该项经费比去年上涨7万元。

6、市政府大楼日常维护及电梯保养维护费20万元

做好市人民政府大院的相关行政事务，确保市政府办公大楼各项公共设施较完善，电梯运行正常。

项目金额与上年一致。

7、市政府重点督办及督办工作组经费15万元

为市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示得以顺利贯彻、执行提供经费保障。

项目金额与上年一致。         

8、市政府网络视频系统维护经费3万元

确保各类全市性电视电话会议顺利开展，投入网络视频系统及设备维护经费。

项目金额与上年一致。

9、待安排项目经费41万元

项目金额对比上年减少4万元。

10、招商经费5万元

此项为本年新增项目。

韶关市人民政府办公室

2014年4月25日