2017年韶关市人民政府办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
机构设置情况：韶关市人民政府办公室内设机构包括秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、督查室、建议提案科、新闻信息科、振兴发展协调科、人事科、监察室、行政科、保卫科、市应急管理办公室（市应急指挥中心）17个内设科室，管理市政府车队及市政府驻外机构。
主要职能：
1、督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。
2、负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。
3、组织开展调查研究，为市人民政府决策提供参考。
4、起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。
5、组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
6、协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
7、收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。
8、协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。
9、管理市人民政府大院，承担行政事务、安全保卫和后勤服务工作。
10、负责外地在韶设置办事机构的协调和服务工作。
11、办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
（二）人员构成情况
韶关市人民政府办公室本部共有行政编制72人，工勤编制34人。其中，编制内实有在职人员79人（行政68人，工勤11人），离退休人员119人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调。
2、起草市政府重要文稿材料，做好《政府公报》、《市政府部门和有关单位工作要点》等文件材料的编制和印发。编辑发行《韶关市人民政府公报》，落实《中国城市年鉴》等重要刊物韶关篇以及《韶关年鉴》市政府、市政府办部分的撰稿和组稿。
3、围绕市委、市政府的决策部署，加强对全市经济社会发展情况的调查研究，为市政府加强经济社会建设做好参谋。
4、加强全市办文、办会工作，积极推行OA无纸化办公，承办市政府全体会议、工作会议、常务会议、专题会议等各类会议。
5、加强对重大部署、重点工作、重要批示的督促检查。
6、加强全市政务信息队伍建设，增强政务信息的指导性、参考性，提高政务信息的服务质量。做好政府信息公开指南，主动公开规范性文件，政府文件和政府工作动态等政府信息。做好网络问政留言的回复和办理。
7、做好市人大、政协提案的办理，加强对提案相关内容的跟踪督促，确保各类建议案、提案顺利办结。
8、抓好办公室人事管理，加强办公室干部队伍建设。
9、认真开展机关党建工作，积极开展党的群众路线教育实践活动，推动组织工作上新台阶。
10、认真做好离退休老干部服务工作，帮助老干部解决困难，举办各种老干部文化娱乐活动。
11、认真做好办公室党风廉政建设，贯彻落实中央八项规定，深入开展整治“慵懒散奢”、纠正“四风”问题。
12、加强市政府大院后勤保障工作，确保市政府办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。
13、做好市政府机关食堂的管理，提高干部满意度。
14、加强公务用车管理，规范用车行为。
15、做好综治信访维稳工作，做好上访群众接待工作，化解矛盾纠纷。
16、做好新一轮扶贫开发“双到”工作。
17、做好办公室群众路线工作。
18、承办全市突发事件应急管理工作的综合协调和信息汇总报送、应急值守、市政府值班等工作；协助市人民政府领导处置特别重大和重大突发事件，统筹协调指导全市突发事件应急处置的相关工作。
二、收入预算说明
2017 年收入预算3073.93万元，同比上年增加494.51万元，增加19%，原因是机关后勤服务经费列入预算，同时新增市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造经费，应急管理专项经费及其他经费。经费全部来源于一般公共预算拨款。
三、支出预算说明
2017年支出预算3073.93万元，同比上年增加494.51万元，增加19%。其中：一般公共预算拨款安排支出3073.93万元，其他收入拨款安排支出0万元。
（一）支出预算按用途划分：
1、基本支出预算2721.93万元，占预算拨款支出的88%，增加17%。其中：工资福利支出871.25万元,商品和服务支出408.67万元，对个人和家庭的补助支出1211.79万元，其他支出230.22万元。
2、项目支出预算352万元，占预算拨款支出的12%，与上年预算相比，增加30%。其中：全市性会议费20万元；市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造经费132万元；应急管理专项经费20万元，市应急管理办公室2016年度下半年划归我办管理后新增此项目；其他经费180万元，主要用于招商引资、扶贫等专项工作经费开支。
（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：
1.基本支出预算2721.93万元，占预算拨款支出的88.55%，去年2312.77增17.69%。其中：工资福利支出871.25万元,商品和服务支出408.67万元，对个人和家庭的补助支出1211.79万元，其他支出230.22万元。
2.项目支出预算352万元，占预算拨款支出的11.45%，与上年预算相比266.65，增加32%。其中：全市性会议费20万元；市政府常务会议室、一般会议室、接待室装修改造经费132万元；应急管理专项经费20万元，市应急管理办公室2016年度下半年划归我办管理后新增此项目；其他经费180万元，主要用于招商引资、扶贫等专项工作经费开支。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为114.75万元，与上年决算数相比减少0.5%。资金全部来源于财政拨款。按具体项目分，因公出国（境）支出22.05万元，公务用车购置及运行维护支出82.5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费82.5万元），公务接待费支出10.2万元。
