目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个，是韶关市人民政府办公室。
主要职能是：
1．督促、检查市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。
2．负责市人民政府及办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件，负责市人民政府重大活动的组织安排。
3．组织开展调查研究，为市人民政府决策提供参考。起草《政府工作报告》，编辑出版《政府公报》刊物。
4．收集报送国务院、省人民政府、市人民政府领导参阅的信息资料。协调市人民政府有关部门、中央和省属驻韶单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。
5．协助市人民政府领导同志处理需由市人民政府组织处理的突发性事件，协调、督促相关应急管理工作。
内设机构有秘书一科、秘书二科、会务科、调研一科、调研二科、综合一科、综合二科、综合三科、督查室、建议提案科、新闻信息科、振兴发展协调科、人事科、监察室、行政科、保卫科16个内设科室，管理市政府车队及市政府驻外机构。
（二）人员构成情况
韶关市人民政府办公室本部共有行政编制78人，工勤编制34人。其中，编制内实有在职人员99人（行政65人，工勤34人），离退休人员117人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、发挥办公室职能作用，做好政府重大政务活动的组织、统筹和协调,加强对重大部署、重点工作、重要批示的督促检查。
2、起草市政府重要文稿材料，做好《政府公报》、《市政府部门和有关单位工作要点》等文件材料的编制和印发。编辑发行《韶关市人民政府公报》，落实《中国城市年鉴》等重要刊物韶关篇以及《韶关年鉴》市政府、市政府办部分的撰稿和组稿。
3、围绕市委、市政府的决策部署，加强对全市经济社会发展情况的调查研究，为市政府加强经济社会建设做好参谋。
4、做好市人大、政协提案的办理，加强对提案相关内容的跟踪督促，确保各类建议案、提案顺利办结。
5、加强市政府大院后勤保障工作，确保市政府办公大楼以及住宅区的良好环境和安全有序运作。做好综治信访维稳工作，做好上访群众接待工作，化解矛盾纠纷。
6、承办全市突发事件应急管理工作的综合协调和信息汇总报送、应急值守、市政府值班等工作；协助市人民政府领导处置特别重大和重大突发事件，统筹协调指导全市突发事件应急处置的相关工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算2579.42万元，比上年增加181.88万元，增幅7.59%，主要原因是增加了非税资金安排的拨款预算及增人增资。其中：一般公共预算拨款2569.42万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）10万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2579.42万元，比上年增加181.88万元，增幅7.59%，主要原因是增加了纳入预算管理的非税资金安排的拨款。其中：一般公共预算拨款安排支出2569.42 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出10万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算2312.77万元，占预算拨款支出的90%，比上年增230.82万元，增幅11.09%，原因是增人增资。其中：工资福利支出1035.25万元，商品和服务支出317.99万元，对家庭和个人的补助支出959.53万元。
（二）项目支出预算256.65万元，占预算拨款支出的10%，与上年预算相比，比上年增加17.35万元，增加7.25%，主要原因是新增专项督查经费项目。其中：001项目调研专项编辑经费及重点督办、督办工作组经费40.5万元万元，主要用于督促、检查市政府各项重要工作部署和贯彻执行情况，与上年相比增加4.5万元；002项目专项督查经费10万元，主要用于做好市人大、政协提案的办理，加强对提案相关内容的跟踪督促，确保各类建议案、提案顺利办结，2016年新增项目，上年无此项目；003项目领导交流干部住房费用1.5万元，主要用于解决交流干部住房费用，与上年相比减少28.5万元；004项目全市性会议及会议中心补助经费45万元，主要用于保证全市性会议的召开及会议室正常运转，比上年增加2万元；005项目市政府大院值勤安保费用85.8万元，主要用于市政府办公大楼的安保支出，与上年持平；006项目市政府大楼日常维修及电梯保养维护费18万元，主要用于市政府办公大楼及电梯的零星维修，与上年相比增加3万元；007项目市政府网络视频系统维护及信息公开管理经费15万元，主要用市政府网络视频及信息公开硬件软件的更新维护，与上年相比增加9万元；008项目是项目工作经费35.85万元，主要用于政府物业的维修维护，与上年相比减少5.44万元；009项目中国城市协会及老干活动费项目5万元，主要用于缴纳城市协会会费及组织老干活动，与上年持平；
四、机关运行经费预算说明。
2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为317.99万元，比上年减少52.50万元，减幅14.17%，原因是较大幅度减少公务车运行维护费的预算。其中办公费37万元、印刷费5万元、邮电费13万元、差旅费80万元、会议费5万元、福利费1.99万元、日常维修费30万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费10万元、电费14万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费29万元、其他费用93万元。
五、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为119.04万元，与上年数相比减少143.86万元，减幅54.72%，原因是贯彻厉行节约减少“三公”经费开支。按具体项目分，因公出国（境）支出22.04万元，与上年数相比增加2.04万元，增幅10.20%，原因是考虑物价上涨因素；公务用车购置及运行维护支出78万元，与上年数相比减少116.9万元，减幅59.98%，原因是贯彻厉行节约，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费78万元；公务接待费支出19万元，与上年数相比减少29万元，减幅60.42%，原因是贯彻厉行节约减少公务接待。
六、政府采购情况。
2016年本部门安排政府采购预算14.97万元，与上年数相比增加2.77万元，增幅22.70%，其中：货物类采购14.97万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2015年本部门占有国有资产总额1783.47万元，其中：房屋及建筑物0万元，通用设备1769.50万元，家具13.97万元。2015年资产变化情况如下：房屋建筑物当年无变动；通用设备新增33.62万元，减少54.24万元；家具用具新增13.97万元。固定资产增加的主要原因是更换已到使用年限的办公设备及家具等，减少的主要原因是报废已到使用年限的办公设备。
八、预算绩效情况。
2016年，主要工作目标有：完成调研专项编辑经费及重点督办等10项工作，实施10个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况
2016年国有资本经营收入为0，支出为0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：部门预算表（点击下载）
