2015年度韶关市部门决算公开基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能（简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能）
根据《关于印发<韶关市社会保险服务管理局机构编制方案>的通知》(韶机编[2013]35号)的文件精神，原“韶关市社会保险基金管理中心”、“韶关市医疗保险服务管理中心”合并组建成为“韶关市社会保险服务管理局”，加挂省属煤矿粤北三局医疗保险管理处牌子，为市人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，副处级。韶关市社会保险服务管理局于
主要职能：1.贯彻执行国家和省有关社会保险法律法规和政策规定。2.办理参保单位（个人）的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止以及参保档案的归建管理工作，审核支付各项社会保险待遇。3.负责定点医疗机构、定点零售药店的费用结算；经办大额医疗保险、住院补充医疗保险、公务员医疗补助、大病保险等补充险种工作。4.承担全市各项社会保险数据信息的采集、统计分析及其管理工作；管理参保单位和个人的各项社会保险缴费记录、待遇支付档案和个人账户的信息资料，开展社会保险咨询和个人账户基金查询等服务。5.市社保局拟定社会保险基金统筹和调剂的具体方案；汇总编制全市各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告；指导全市社会保险经办机构执行社会保险基金财务、会计制度；6.承担全市有关社会保险的稽核和内部控制的管理工作；开展社会保险费缴纳情况和社会保险待遇领取情况核查；参与基本医疗保险、工伤生育保险等定点医疗机构和定点药店管理。7.按照上级统一规定，承担社会保险经办机构工作人员教育和培训，制定有关业务规程。8.拟定社会保险宣传具体计划，开展社会保险宣传工作。9.承担中省属关闭、破产、转制企业留守人员、退休人员、工残人员的社会保险服务管理工作。10.市社保局负责各县（市、区）社保经办机构的管理和业务指导工作。
（二）人员构成情况（简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况）
韶关市社会保险服务管理局参照公务员法管理事业单位工作人员职位60个，后勤服务人员2人，实有在职人员53人；核定事业编制武江分局22个，后勤服务人员1人，实有在职人员18人；浈江分局23个，实有在职人员17人；退休人员26人。经费按财政补助一类拨付。
（三）决算年度的主要工作任务。
2015年，我局以“加快健全社会保险服务管理体系”为主线，扩大社会保险覆盖面，提升养老保险运行质量，提高医疗保障水平，加强基金运行内控管理，确保基金运行绩效，全面提升系统经办服务能力，为参保群众提供优质、高效、便捷、安全的服务。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
报市人社局在“韶关市党风廉政信息公开平台”进行公开。
二、收入决算说明
2015年收入决算3675.54万元，其中：一般公共预算拨款3675.54 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出决说明
2015年支出决算3675.54万元，其中：财政拨款安排支出3675.54 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出0万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算1174.36万元，占财政拨款支出的32%。其中：工资福利支出686.31万元，商品的服务支出万235.56元，对个人和家庭的补助支出252.49万元，其他资本性支出0万元；
2015年财政拨款安排的基本支出共1174.36 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出1174.36 万元，比上年预算增加96.81 万元，主要原因是：社保医保合并后工资福利支出增加。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出万元，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因是：……。主要支出项目有……。
（二）项目支出决算2501.18万元，占财政拨款支出的68%，与上年决算相比增加1942.59万元。其中：001项目2501.18万元（主要支出项目有委托业务费2481.18迈进，劳务费有20万元。
与上年增减变化等请简要说明）；002项目**万元……
2015年财政拨款安排的项目支出共2501.18 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）决算支出2501.18 万元，比上年决算增加1942.59 万元，主要原因是：市直企业离休干部拉平待遇市级配套资金2472.18万元。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）决算支出 万元，比上年决算增加（减少） 万元，主要原因是：……。主要支出项目有……。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共 20.86 万元，与上年决算数相比减15%,减的原因是我单位2015年以来严格执行中央八项规定，严格控制接待规模和标准，严格车辆管理，优化管理和配置，所以“三公经费”较去年同期下降了。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局机关、局属XX单位出国团组 0 个、 0 人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行费支出 15.97 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 7 辆，全年运行费支出 15.97 万元，平均每辆2.28 万元。
3.公务接待费支出4.89 万元，主要用于日常工作接待任务。
