目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
机关运行经费预算说明
五、
“三公”经费预算说明
六、
政府采购情况
七、
国有资产占有情况
八、
预算绩效情况
九、
国有资本经营收支情况
十、
专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
2017
年韶关市就业服务管理局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2017
年预算组成单位1个，是韶关市就业服务管理局。我局是韶关市人力资源和社会保障局直属副处级、参照公务员法管理的事业单位，主要职能是贯彻落实国家就业和再就业各项方针、政策，指导和协调全市劳动就业工作。内设机构有人秘科、计划财务科、创业指导科、就业管理科、职业介绍科、档案管理科、社会劳动力管理科、就业信息调查统计科等8个科室。
韶关市人力资源和社会保障局负责本单位预算的汇总公开工作。
（二）
人员构成情况。
韶关市就业服务管理局事业编制35名，其中：局长1名、副局长3名，内设机构副科级领导职数8名。2016年末实有在职人数36人（含财政统发老工勤人员1人），退休人数31人。
（三）
预算年度的主要工作任务。
1
、加强人力资源供需对接工作；2、深入推进就业精准扶贫；3、借力“互联网+”创新服务；4、加快推进家庭服务业发展；5、继续完善优化公共就业人才服务。
二、收入预算说明
2017
年收入预算723.82万元，比上年增加169.84万元，增幅30.66%，主要原因是公用经费标准在2016年基础上提高了0.5万元/人·年，且单位实有在职人数增加。其中：一般公共预算拨款723.82万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017
年支出预算723.82万元，比上年增加169.84万元，增幅30.66%，主要原因是单位在职人员增加8人，相应增加各项人员经费、公用经费支出。其中：一般公共预算拨款安排支出723.82万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算723.82万元，占预算拨款支出的100%，比上年增加169.84万元，增幅30.66%，原因是单位在职人员增加8人，相应增加各项人员经费、公用经费支出。其中：工资福利支出302.85万元，商品和服务支出122.95万元，对个人和家庭补助支出294.22万元，其他资本性支出3.8万元。
（二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比持平，原因是我单位2016年、2017年均无项目支出事项。
四、机关运行经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排机关运行经费预算为122.95万元，比上年增加33.62万元，增幅37.64%，原因是单位在职人员增加，单位公用经费相应增加。其中办公费6万元、印刷费2万元、咨询费2万元、手续费0.5万元、水费1.5万元、电费29万元、邮电费4万元、物业管理费2万元、差旅费5.5万元、维修（护）费4.5万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费7万元、劳务费20万元、工会经费3.5万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用16.08万元，税金及附加费用1万元，其他商品和服务支出12.7万元。
五、“三公”经费预算说明。
2017
年一般公共预算安排“三公”经费预算为9万元，与上年数相比减少1.58万元，减幅14.93%，原因一是2017年初本单位公务用车只剩余一辆，公务用车运行费用会进一步减少；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，预计2017年“三公”经费略有减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变，原因是没有因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比减少0.8万元，减幅28.57%，原因是本单位公务用车只剩余一辆，其他车辆已在上年处置完毕，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出7万元，与上年数相比减少0.78万元，减幅10.03%，原因是
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，费用将略有减少
。
六、政府采购情况。
2017
年本部门安排政府采购预算3.8万元，与上年数相比增加3.8万元，增幅100%。其中：货物类采购3.8万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2017
年年初本部门占有固定资产的总额596.01万元，其中包括房屋及构筑物427.82万元，占71.77%，
房屋建筑物总面积为5492.51 m²
；通用设备145.89万元，占24.48%；家具用具及装具22.30万元，占3.75%。2017年初固定资产总数比上年年初减少20.76万元，主要原因一是2016年因公车改革处置两辆公务用车，通用设备总额减少41.66万元，二是新增计算机、打印机等通用类设备20.90万元，综合上述两方面情况，2017年年初固定资产总额减少。
八、预算绩效情况。
2017
年本单位预算实施0个项目，没有开展重点项目绩效评价情况。
九、
国有资本经营收支情况。
本单位2017年没有国有资本经营收入与支出。
十、专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件：附件：2017年市就业服务管理局预算公开表格(2).xls
