目 录
第一部分 韶关市职业技能鉴定指导中心概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市职业技能鉴定指导中心2017年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市职业技能鉴定指导中心2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市职业技能鉴定指导中心概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2017年决算组成单位共1个，是韶关市职业技能鉴定指导中心，内设机构综合部、考务部、题库证书部、拓展部。目前在职人员25名，退休人员3名。
（二）部门主要职责
韶关市职业技能鉴定指导中心为市人力资源和社会保障局管理的公益三类正科级事业单位。主要职责有：
1
、组织实施职业技能鉴定工作，协调和指导县（市、区）职业技能鉴定工作；
2
、负责职业技能鉴定题库的管理，提供职业技能鉴定考务服务；
3
、负责职业技能鉴定信息网络建设和管理；
4
、负责组织编制地方特色职业（工种）标准和鉴定规范，开展职业技能鉴定研究和咨询服务工作；
5
、负责全市职业技能鉴定考评人员和鉴定机构管理人员的培训、考核、资格认定和管理工作；
6
、受委托发放职业资格证书；
7
、协助处理职业技能鉴定违规、投诉事项；
8
、组织实施全市职业技能竞赛工作。
第二部分 韶关市职业技能鉴定指导中心2017年部门决算表
包括8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市职业技能鉴定指导中心2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市职业技能鉴定指导中心2017年度总收入585.39万元，其中本年收入585.39万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入583.73万元，比上年决算数增加62.51万元，增长11.99%。主要原因： 2016年非税收入有扣除统筹金； 2017年收入没有扣除统筹金。
2
．上级补助收入0万元，与上年持平，增长（下降）0 %。主要原因：本年无上级补助收入。
3
．事业收入0万元，与上年持平，增长（下降）0 %。主要原因：本年无事业收入。
4
．经营收入0万元，与上年持平，增长（下降）0 %。主要原因：本年无经营收入。
5
．其他收入1.66 万元，比上年决算数减少17.6万元，下降91.38%。主要原因：2016年收到省鉴定中心转入职业工种开发费18万元，2017年无此项收入。
（二）年度支出总体情况
韶关市职业技能鉴定指导中心2017年度总支出673.82万元，其中本年支出673.82万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出31.2万元，主要用于支付职工住房维修和物业管理补贴，比上年决算数增加31.2万元，增长100%，主要原因是2017年新增住房维修和物业管理补贴类预算支出。
2.
教育（类）支出0万元，与上年持平，增长（下降）0 %主要原因是本年无教育类支出。
3.
社会保障和就业支出642.62万元，主要用于支付中心基本支出和项目支出，与上年决算相比基本持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
韶关市职业技能鉴定指导中心2017年度财政拨款收入合计583.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入583.73万元，比年初预算数减少174.37万元，下降23%；主要原因是
取消部分鉴定工种，预算收入减少
；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与去年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
韶关市职业技能鉴定指导中心2017年度财政拨款支出合计583.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出583.73万元，比年初预算数减少174.37万元，下降23%；主要原因是
取消部分鉴定工种，预算收入减少，支出相应减少
；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与去年持平，主要原因是2017年无政府性基金预算财政拨款支出。
分功能科目看，
一般公共服务（类）
其他一般公共服务支出31.2
万元，主要用于职工住房维修和物业管理补贴；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出545.31万元，主要用于中心基本支出和项目支出；事业单位离退休支出7.22万元，主要用于退休人员支出。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市职业技能鉴定指导中心2017年度“
三公”经费财政拨款支出决算为11.56万元，完成预算17万元的68%。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算2万元的100 %；公务接待费支出决算为9.56 万元，完成预算15万元的63.73 %。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.12万元，下降1 %。其中：
因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，
下降（增长）0 %；
公务用车购置及运行维护费支出与去年持平
；
公务接待费支出决算减少0.12万元，
下降1 %。
因公出国（境）费支出无发生；公务用车购置及运行维护费支出维持不变；公务接待费支出减少0.12万元，比去年略有节支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占17.3 %；公务接待费支出9.56万元，占82.7 %。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。本年无因公出国（境）费支出。
2.
公务用车购置及运行维护费支出2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0 辆，本年无公务用车购置；公务用车运行及维护支出2万元，2017年本部门公务用车保有量为1辆，主要用于日常保障、应急工作用车。
3.
公务接待费支出9.56万元，主要用于主要用于上级单位检查、学校（鉴定所）单位业务交流、学校（鉴定所）单位办事人员、外聘专家教师考评员交流等方面的接待及职工工作日午餐。2017年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，本年无国外来访；发生国内接待66次，接待人数共402人。主要包括上级单位检查、学校（鉴定所）单位业务交流、学校（鉴定所）单位办事人员、外聘专家教师考评员交流等方面的接待。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017
年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与去年持平。主要原因是：中心无机关运行经费。其中办公0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017
年本部门政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出1万元、政府采购服务支出0.31万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是职业技能鉴定业务用车；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
市直部门应当按照
《201
7
年度市级财政支出项目绩效自评工作方案》的要求，对市级财政安排资金达到50万元以上（含50万）的支出项目资金使用绩效进行自评，并将自评结果、自评报告与部门决算一并公开。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
附件：1.附件1-1：2017年支付学校、职业技能鉴定所考场分成.xls
2.鉴定中心附件2-1：部门决算公开表(1).xls
3.附件3：2017年支付省职业技能鉴定指导中心分成款(1).xls
附件：1.附件1-1：2017年支付学校、职业技能鉴定所考场分成.xls
2.鉴定中心附件2-1：部门决算公开表(1).xls
3.附件3：2017年支付省职业技能鉴定指导中心分成款(1).xls
