目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、
部门基本情况
二、
收入预算说明
三、
支出预算说明
四、
“三公”经费预算说明
五、
其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、
部门收支总表
二、
部门收入总表
三、
部门支出总表
四、
部门基本支出表
五、
部门项目支出表
六、
财政拨款收支总表
七、
一般公共预算支出表
八、
一般公共预算基本支出表
九、
一般公共预算项目支出表
十、
一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、
政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2018
年预算组成单位共
1
个。
韶关市科学技术局（知识产权局、地震局）的主要职能是：
贯彻执行国家和省有关科学技术、知识产权、防震减灾工作的方针政策和法律法规。
（二）人员构成情况。
部门预算单位人员定编共有
28
人，其中：行政编制
24
人，工勤人员
4
名。行政编制人员构成情况如下：局长
1
名，副局长
3
名，副调研员
1
名，正科长
8
名（含市国防科技装备动员办副主任
1
名），主任科员
2
名，副科长
6
名，副主任科员
2
名，科员
1
名。
（三）预算年度的主要工作任务。
加强高新技术企业培育工作、加强企业研发机构建设、实施重大科技专项、促进农业科技创新、加快推进知识产权工作、推进产学研深度合作、加快培育科技企业孵化器和众创空间、落实科技创新券后补助、举办第七届中国创新创业大赛（韶关赛区）、实施社会发展项目、开展防震减灾工作等。
（四）主管部门负责本级预算和所属单位预算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018
年收入预算
10571.2
万元，其中：一般公共预算拨款
10571.2
万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）
0
万元。比上年增
8591.3
万元，增幅
433.9%
，原因是项目经费增加。
三、支出预算说明
2018
年支出预算
10571.2
万元，其中：一般公共预算拨款安排支出
10571.2
万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出
0
万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）
基本支出预算
571.2
万元，占预算拨款支出的
5.4%
，比上年减
128.7
万元，减幅
18.4%
，原因是退休人员经费划拨到社保发放。其中：工资福利支出
337.8
万元、商品与服务支出
96.2
万元、对个人和家庭的补助支出
137.2
万元。
（二）项目支出预算
10000
万元，占预算拨款支出的
94.6%
，与上年预算相比，增长
681.3%
，原因是：
执行了《韶关市加快培育高新技术企业扶持办法》（韶科〔
2017
〕
76
号）、《韶关市推动企业建立研发机构扶持办法》（韶科〔
2017
〕
77
号）、《韶关市重大科技专项设立方案》（韶科〔
2017
〕
81
号）、《韶关市专利资助管理办法》、《关于印发韶关市科技计划项目资金管理暂行办法的通知》（韶财教〔
2016
〕
118
号）、《韶关市财政局韶关市科学技术局关于韶关市激励企业研究开发财政补助试行办法》《韶关市科学技术局韶关市财政局关于韶关市科技创新券实施管理办法
(
试行）》（韶府〔
2015
〕
66
号），加大了财政资金保障力度。
四、
“
三公
”
经费预算说明
2018
年一般公共预算拨款
“
三公
”
经费预算为
32
万元，与上年数相比减少
0.4
万元，减少
1.23%
，原因是公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出减少。按资金来源分，财政拨款
32
万元；按具体项目分，因公出国（境）支出
15
万元，公务用车购置及运行维护支出
10
万元（其中公务用车购置
0
万元，公务用车运行维护费
10
万元），公务接待费支出
7
万元。
五、
其他需要说明的情况
（一）机关运行经费一般公共预算
96.19
万元，包括办公
18
万元、印刷费
0.81
万元、手续费
0.2
万元、邮电费
4
万元、差旅费
17.49
万元、会议费
2
万元、福利费
0.49
万元、日常维修费
4
万元、办公用房水费
1.4
万元、电费
4
万元、公务用车运行维护费
4
万元、其他交通
14.7
万元、因公出国（境）费
15
万元、培训费
1
万、公务接待费
7
万元、劳务费
2
万元、其他费用
0.1
万元。
（二）
政府采购预算
0
万元。
（三）预算绩效目标情况。
2018
年，主要工作目标有：完成高企培育、企业研发机构建设、专利资助及专利实施计划、农业科技创新、科技企业孵化器、产学研合作、社会发展项目、科技创新券、专业镇建设、
2018
年第七届中国创新创业大赛、地震监测及地震应急系统视频联网等工作，依法合规并安全高效做好支出工作，力争
100%
达到部门整体绩效目标。
（四）
国有资产占有情况
(
固定资产情况）。固定资产总额
312.8
万元，比上年增加
16.55
万元。其中：房屋构筑物
148.16
万元、车辆
41.19
万元、其他固定资产
123.45
万元。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况：无。
（六）专业名词解释。
1.
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.
部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.
机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“
三公
”
经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附件2部门预算公开表格(1).xls
附件2部门预算公开表格(1).xls
