目 录
第一部分 韶关市科学技术局概况
一、 部门机构设置
二、 部门主要职责
第二部分 韶关市科学技术局2015年部门决算表
一、
收入支出决算总表
二、
收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 韶关市科学技术局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 韶关市科学技术局概况
（一）
部门机构设置
按照部门决算编报要求，2015年决算组成单位共1个，内设机构8个，分别为办公室、高新技术发展及产业化科、农村科技科、科技服务与管理科、产学研结合科、知识产权管理科、地震办公室、人事科（监察室）。
（二）部门主要职责
韶关市科学技术局
是主管科技工作的职能部门。主要职责：1、贯彻执行国家和省有关科学技术、知识产权、防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，编制科技、知识产权、防震减灾规划和年度计划，并组织实施。2、会同有关部门研究提出全市科技发展重大布局、优先领域政策建议，参与对经济、社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目、引进项目的论证与决策，组织实施省、市重大科技专项、关键技术和共性技术攻关。3、承担推进全市创新体系建设的责任。会同有关部门推荐或认定创新型企业、民营科技企业和自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进民营科技和科技型中小企业的技术创新工作。4、会同有关部门拟订高新技术发展及其产业化的政策措施，指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广，会同有关部门推荐或认定高新技术企业和高新技术产品，指导高新技术产业开发区和各类科技示范推广基地（园区）的建设与管理。5、负责牵头组织实施产学研结合工作，推进产学研创新联盟建设，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我市企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化。6、组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全市农村信息直通车工程和专业镇科技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设。7、拟订科技服务业发展的政策和规划，拟订促进技术市场、科技中介组织发展的政策措施，负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作，负责韶关国防科技装备动员有关工作。8、会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议、推进科技体制改革工作，负责科学技术奖评审的组织工作。9、组织研究知识产权事业发展战略和有关知识产权方面的重大问题，协调指导知识产权保护和创新体系的建立，指导企业专利工作，组织重大专利技术实施，负责专利市场的规范和管理，依法处理和调解专利纠纷、查处专利违法行为。10、统筹、协调、指导知识产权战略的实施，牵头建立重大经济活动知识产权特别审查制度，组织建立知识产权预警、涉外应对、维权援助机制及推动建立知识产权统计和考核制度的职责。11、承担防震减灾监督管理的责任，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作。12、负责本部门预算中科技、知识产权、地震经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置建议。13、承办市人民政府和省科技厅、省知识产权局、省地震局交办的其他事项。
第二部分 韶关市科学技术局2015年部门决算表
各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 韶关市科学技术局2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）年度收入总体情况
韶关市科学技术局2015年度总收入10994.76万元，其中本年收入10584.80万元。具体情况如下：
1
．财政拨款收入10473.24万元，比上年决算数增加8991.28万元，增长606.72 %。主要原因：项目资金增加。
2
．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无上经补助收入。
3
．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：本单位无事业收入。
4
．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因：本单位无经营收入。
5
．其他收入111.56万元，比上年决算数减少40.26万元，下降26.52 %。主要原因：省级拨款比上年减少。
（二）年度支出总体情况
韶关市科学技术局2015年度总支出9330.97万元，其中本年支出9330.97万元。具体情况如下：
1.
一般公共服务（类）支出211.29万元，主要用于企业政策性补贴、其他一般公共服务支出。其中知识产权宏观管理支出118.00万元，比上年决算数增加111.00万元，增长1585.71%，主要原因是上级拨入资金增加；其他知识产权事务支出88.88万元，比上年决算数增加88.88万元，增长100%，主要原因是新增项目。其他一般公共服务支出4.41万元，比上年决算数增加4.41万元，增长100%，主要原因是新增项目。
2.
科学技术（类）支出8847.35万元，主要支出项目有科学技术管理事务（行政运行）、应用研究（高技术研究）、技术研究与开发（应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、其他技术研究与开发支出）、科技条件与服务（技术创新服务体系）、其他科学技术支出（科技奖励）。其中科学技术管理事务-行政运行372.87万元，比上年决算数增加5.86万元，增长1.60%，主要原因是增资所致；应用研究-高技术研究18.80万元，比上年决算数增加7.6万元，增长67.86%万元，主要原因是项目申报增加；技术研究与开发-应用技术研究与开发3100.00万元，比上年决算数增加3100.00万元，增长100%，主要原因是新增项目；技术研究与开发-产业技术研究与开发3941.73元，比上年决算数增加3876.66万元，增长5957.68%，主要原因是项目申报增加；技术研究与开发-其他技术研究与开发支出20.00万元，比上年决算数减少90.00万元，下降81.82%，主要原因是新申报项目减少；科技条件与服务-技术创新服务体系1376.95万元，比上年决算数增加563.74万元，增长69.32%，主要原因是项目申报增加；其他科学技术支出-科技奖励17.00万元，比上年决算数增加6.00万元，增长54.55%，主要原因是奖项增加。
3.
社会保障和就业（类）支出218.49
万元，主要用于人员经费。其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休218.49万元，比上年决算数增加23.41万元，增长12%，主要原因是增资、增员所致。
4.
医疗卫生与计划生育（类）支出15.00
万元，主要用于离退休医疗费。其中医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出15.00万元，比上年决算数减少15.10万元，下降50.17%，主要原因是医疗经费拨款减少50%。
5.
住房保障（类）
支出25.25万元，主要用于住房公积金。其中住房保障支出-住房改革支出-住房公积金25.25万元，比上年决算数增加25.25万元，增长100%，主要原因是住房公积金经费从行政运行经费功能科目划分出来。
6.
其他（类）支出13.59
万元，主要用于补充日常公用经费。其中其他支出-其他支出-其他支出13.59万元，比上年决算数增加5.59万元，增长69.88%，主要原因是上年第四季度国有资产收益在今年拨入。
二、2015年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2015年度财政拨款收入说明
韶关市科学技术局2015年度财政拨款收入合计10473.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10473.24 万元，比年初预算数增加8725.27 万元，增长499.17 %；主要原因是项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是本单位无政府性基金。
（二）2015年度财政拨款支出说明
韶关市科学技术局2015年度财政拨款支出合计9232.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9232.04万元，比年初预算数增加7484.07 万元，增长428.16 %；主要原因是省级拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %；主要原因是本单位无政府性基金。
分功能科目看，
一般公共服务（类）知识产权事务
（款）206.88
万元，主要用于企业政策性补贴；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出
（款）4.41
万元，主要用于日常公共经费。
科学技术（类）科学技术管理事务
（款）346.50
万元，主要用于人员经费；科学技术（类）应用研究
（款）18.80
万元，主要用于企业政策性补贴；科学技术（类）技术研究与开发
（款）7061.73
万元，主要用于企业政策性补贴；科学技术（类）科技条件与服务
（款）2545.60
万元，主要用于企业政策性补贴；科学技术（类）其他科学技术支出
（款）17.00
万元，主要用于企事业单位补贴。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休
（款）218.49
万元，主要用于人员经费。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障
（款）15.00
万元，主要用于医疗费。
住房保障（类）住房改革支出
（款）25.25
万元，主要用于住房公积金。
其他（类）其他支出
（款）13.59
万元，主要用于补充日常公共经费。
三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
韶关市科学技术局2015年度“
三公”经费财政拨款支出决算为19.02万元，完成预算20万元的95.1 %。其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.20万元，完成预算8万元的190 %,根据工作需要，经报请批准，临时增加长途出车任务；公务接待费支出决算为3.82万元，完成预算10 万元的38.20 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2015年度
“
三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少15.99万元，下降45.66%。其中：
因公出国（境）费支出决算减少5.93万元，
下降100%；
公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.07万元，
下降21.12%；
公务接待费支出决算减少6.01万元，
下降6.11%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是购置车和长途出车减少；公务接待费支出持平的主要原因是接待任务减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015
年
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.33万元，占79.92%；公务接待费支出1.04万元，占20.08%。具体情况如下：
1.
因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2.
公务用车购置及运行维护费支出15.20万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出15.20万元，2015年本部门公务用车保有量为6辆，主要用于公务用车。
3.
公务接待费支出3.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作。2015年，本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待42次，接待人数共240人。主要包括省级专家、上级部门。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015
年本部门机关运行经费支出18.67万元，比上年减少33.80万元，下降64.42%。主要原因是：部分公用经费用于支付临时工工资。
（二）政府采购支出情况说明
2015
年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车4辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1
．绩效管理工作总体情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目6个，共涉及资金1196万元，自评覆盖率达到100%。
组织对“科技创新资金”等6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出8694.95万元。从评价情况来看，地震监测费及应急指挥系统建设费-信息网络及软件购置更新项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；待安排项目经费-其他支出项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；全市科技项目奖励资金-奖励金项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；科技创新资金-其他对企事业单位的补贴项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；专利资助及专利实施计划-其他支出项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；专利资助及专利实施计划-企业政策性补贴项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2
．部门决算中项目绩效自评结果。
我部门在部门决算中增加了科学技术及科技条件与服务项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，科技条件与服务项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：不需要改进措施。科技条件与服务项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：不需要改进措施。（附《项目支出绩效自评表》）。
3
．重点项目绩效评价报告。
本部门没有重点项目绩效评价报告。
4
．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
本部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、
财政拨款收入：
指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2-1：财政资金使用绩效基础信息表(2015年创新资金).xls
附件2-1：财政资金使用绩效基础信息表(2015年创新资金).xls
