韶关市人民政府金融工作局2015年部门预算基本
情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2015 年预算组成单位共1个，是韶关市人民政府金融工作局。市金融工作局设3个内设机构：办公室、银行保险市场科（地方金融市场科）、资本市场科。主要职能是贯彻执行国家和省关于金融工作的方针政策和法律法规，拟订金融产业发展政策与发展规划并组织实施。指导金融改革创新工作，培育和发展农村金融服务体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融国有资产风险。培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导、推进和培育企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。开展金融对外交流与合作，统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
（二）人员构成情况
机关行政编制12人，工勤编制2人，其中在职人员14人，退休人员1人。
（三）预算年度的主要工作任务
改善金融服务，大力发展产业金融、民生金融、科技金融和农村金融，进一步发挥金融业对经济社会的促进作用。进一步加大金融投入，提高存贷比，加大金融创新，激发市场活力，加大金融服务，优化金融环境。
二、收入预算说明
2015 年收入预算585.69万元，比上年增加210.44万元，增长56.08%。其中：公共预算拨款520.69万元，政府性基金收入65万元。
三、支出预算说明
2015 年支出预算585.69万元，比上年增加210.44万元，增长56.08%，主要原因是增加信贷考评奖预算支出200万元及增人导致项目和基本支出增加。其中：公共预算拨款520.69万元，政府性基金65万元。
2015年支出预算按用途划分，基本支出预算177.19万元，占30.25%，比上年增加11.94万元，增长7.23%。其中：工资福利支出112.27万元，对个人和家庭的补助21.78万元，商品服务支出43.14万元；项目支出预算408.50万元，占69.75%。
四、“三公”经费预算说明
2015年“三公”经费预算为13.8万元，与上年预算数持平。按资金来源分，财政拨款13.8万元；按具体项目分，会议费1万元，因公出国（境）支出无，公务用车购置及运行维护支出8.9万元（其中公务用车购置无，公务用车运行维护费8.9万元），公务接待费支出3.9万元。
韶关市金融工作局
|
2015年收支预算表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
预算01表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
单位名称：韶关市人民政府金融工作局 |
单位：元 |
|
||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
|
||||||||||||||||||||
|
一、公共财政预算拨款 |
5,206,911.66 |
一、基本支出 |
1,771,911.66 |
|
||||||||||||||||||||
|
经费拨款 |
5,206,911.66 |
工资福利支出 |
1,122,661.92 |
|
||||||||||||||||||||
|
用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |
|
商品和服务支出 |
431,400.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
二、财政专户管理的非税资金 |
|
对个人和家庭的补助 |
217,849.74 |
|
||||||||||||||||||||
|
行政事业性收费收入 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
教育收费收入 |
|
转移性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
罚没收入 |
|
债务利息支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
专项收入 |
|
基本建设支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
国有资本经营收入 |
|
其他资本性支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
经营服务性收费收入 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
其他收入 |
|
二、项目支出 |
4,085,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
|
基本建设支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
四、事业单位经营收入 |
|
大型修缮支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
五、其他收入 |
|
大型购置支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
大型会议支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
专项业务支出 |
4,085,000.00 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
本 年 收 入 合 计 |
5,206,911.66 |
本 年 支 出 合 计 |
5,856,911.66 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
六、上级补助收入 |
|
四、其他支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
八、政府性基金收入(资金、附加） |
650,000.00 |
六、上缴上级支出 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
十、上年结转 |
|
七、结转下年 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
收 入 总 计 |
5,856,911.66 |
支 出 总 计 |
5,856,911.66 |
|
||||||||||||||||||||
|
2015年基本支出明细表 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
预算02表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
单位名称：韶关市人民政府金融工作局 |
|
单位：元 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
合计 |
资 金 来 源 |
|
|||||||||||||||||||||
|
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
|
|||||||||||||||||||
|
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,771,911.66 |
1,771,911.66 |
1,771,911.66 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
1,122,661.92 |
1,122,661.92 |
1,122,661.92 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
431,400.00 |
431,400.00 |
431,400.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
217,849.74 |
217,849.74 |
217,849.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
2015年项目支出明细表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
预算03表 |
||||||||||||||||||||
|
单位名称：韶关市人民政府金融工作局 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||||
|
项 目 名 称 |
合计 |
资 金 来 源 |
||||||||||||||||||||||
|
小计 |
公共财政预算资金 |
财政专户管理的非税资金 |
基金支出 |
其他资金 |
||||||||||||||||||||
|
经费拨款 |
纳入预算管理的非税资金 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
4,085,000.00 |
3,435,000.00 |
3,435,000.00 |
|
|
650,000.00 |
|
|||||||||||||||||
|
发展多层次资本市场工作经费 |
135,000.00 |
135,000.00 |
135,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
金融事业发展专项经费 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
信贷考评奖励经费 （全市性项目） |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
政策性农房保险费用（市级财政负担部分） （全市性项目） |
650,000.00 |
|
|
|
|
650,000.00 |
|
|||||||||||||||||
