一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
韶关市公安局武江分局2016年预算组成单位共20个部门,分别为6个直属机关部门、7个大队、7个派出所。分局主要职能是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序行为。
(二)人员构成情况
公安武江分局民警编制204人,实有在职民警248人,离退休人员69人,分局现有工勤、协警人员(临时工)共39人,另有财政定编辅警205人(其人员经费由市公安局统管)。
(三)公安主要工作任务
围绕公安中心工作和“210工程”建设收宫之年,重点开展打击整治犯罪“3+2专项”行动,加大辖区巡逻防控力度,提高街面见警率,促进刑事治安案件查处率上升,维护良好的社会治安环境。
二、收入预算说明
2016 年收入预算4272.93万元,其中:公共财政预算拨款4243.53万元; 财政专户管理的非税资金 29.4万元。
三、支出预算说明
2016 年支出预算4272.93万元,其中: 一般公共财政预算拨款4243.53万元,其他收入拨款财政专户管理的非税资金29.4万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算3979.10万元,占预算拨款支出的93.12%,其中:工资福利费支出2536.64万元;对个人和家庭的补助706.99万元;商品服务支出678.46万;其他资本性支出57万元。
项目支出293.83万元,占预算拨款支出的6.82%,与上年预算相比增加96.63万元,增长49%;其中:001办案经费项目10.4万元,主要用于办案消耗费。002一网考专项项目149.84万元,主要为进一步提高民警工作效率,盘活警力资源,增强我市公安机关的战斗力的考核专项资金。003项目工作经费34.88万元,主要用于专项修缮。004购证工本费项目14.7万元,主要用于户籍办证工本费消耗。005二代证专项经费84万元,主要上缴省公安厅二代证制作及维护消耗。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为300万元,与上年决算数相比减少20.4%。按资金来源分:财政拨款300万元;按具体项目分:因公出国(境)项目分局无此项支出;公务用车购置及运行维护预计支出285万元(其中预计公务用车购置45万元,公务用车运行维护费240万元);公务接待费预计支出10万元;会议费预计支出5万元。