一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市公安局松山分局内设机构包括办公室（挂政工办牌子）、法制科、刑警大队（挂经侦大队牌子）、治安大队（挂国内安全保卫大队牌子）、东区派出所、西区派出所，主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。
（二）人员构成情况：松山分局行政编制87人，其中，在职67人，退休人员9人。
（三）预算年度的主要工作任务
承担韶钢生产区域及马坝镇松山街道办、松山村委会行政区域发生的一般刑事案和治安案件、事故的查处、户籍管理、消防监督管理和生产安全保卫等工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算1500.11万元，与上年1124.01万元相比增加376.10万元，增长33.46%。其中：公共财政预算拨款拨款1500.11万元(含纳入预算管理的非税资金66.40万元)，与上年预算1124.01万元相比增加376.10万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1500.11万元，其中：公共财政预算拨款1500.11万元(含纳入预算管理的非税资金66.40万元),与上年预算1124.01万元相比增加376.10万元，增长33.46%，主要原因是：在职人员比2015年增资150.13万元，退休人员比2015年增资8.96万元，新增项目经费4个增资223.58万元。
2016年支出预算按用途划分：基本支出预算1017.62万元，占预算拨款支出的67.84%，与上年预算865.11万元相比增加152.51万元，增长17.63%。其中：工资福利支出656.64万元，对个人和家庭的补助219.66万元，商品和服务支出134.52万元，其他资本性支出6.80万元。项目支出预算482.49万元，占预算拨款支出占32.16%，与上年预算258.90万元相比增加223.59万元,上升86.36%。
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费及会议费预算为74.90万元，与上年预算数75.71相比下降0.81万元，下降1.07%。按资金来源分：财政拨款74.90万元；按具体项目分：因公出国（境）支出0万元，会议费1.40万元，公务用车购置及运行维护支出70万元（其中公务用车购置19万元，公务用车运行维护费51万元），公务接待费支出3.50万元。
