附件4
2015年度韶关市公安局武江分局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市公安局武江分局2015年决算组成单位共20个部门，分别为6个直属机关部门、7个大队、7个派出所。分局主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。
（二）人员构成情况
公安武江分局民警编制204人，年末实有在职民警248人（年人均252人），离退休人员69人，分局现有工勤、协警人员（临时工）共39人，另有财政定编辅警205人（其人员经费由市公安局统管）。
（三）2015年度的主要工作任务
在市局、区委和区政府的正确领导下，以党的十八大、十八届四中和五中全会精神为统领，牢固树立服务发展的大局意识，围绕公安部“四项建设”和省厅“纵深打击”的工作思路，以深化公安改革为契机，全力开展“3+2”专项打击整治行动，不断深化“平安武江”创建工作，进一步促进公安队伍建设和整体业务水平，真抓实干、创新发展，为武江的社会经济发展创造了和谐稳定的环境。
二、收入决算说明
2015年收入决算5353.57万元，同比上年增加327.754元，增长6.52%，增加的主要原因是增人增资导致。其中：公共财政预算拨款4921.88万元。其他收入（财政专户拨款）431.69万元。
三、支出决说明
2015 年支出决算5370.58万元 ，比上年增加559.79万元，增长11.63%，主要原因是增人增资、装备网络及软件更新和办案区视频监控安装导致。其中：财政拨款安排支出4737.38万元，其他收入拨款（财政专户拨款）安排633.20万元。
2015年财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出决算3585.73万元 ，占75.69%，其中：工资福利支出2196.81万元，对个人和家庭的补助支出815.83万元，商品服务支出573.09万元。
（二）项目支出1151.65万元，占24.31%，与上年决算相比减少103.79万元。项目开支因涉及保密，经报市保密局审核，界定不予公开。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费决算为284.82万元，与上年决算数相比下降13%， 主要减少车辆购置费和公务接待费。
具体情况如下：
1.公务用车购置及运行费支出239.41万元，主要包括：（1）更新购置4辆，购置支出44.08万元；（2）公务车保有量81辆，全年运行费支出239.41万元，平均每辆2.95万元。
3.公务接待费支出1.33万元，主要用于公务来函接待支出。
