附件4
2015年度韶关市公安局浈江分局（单位）决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
市公安局浈江分局内设机构33个，其中执法勤务机构4个、综合管理机构设置4个、选取设机构设置3个、派出所设置22个。主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为。
2015年决算组成单位共1个，韶关市公安局浈江分局。
（二）人员构成情况
浈江分局共有行政编制324人，实有民警371人，离休1人，退休143人，辅警225人，聘请人员35人。
（三）决算年度的主要工作任务
2015年，浈江分局在区委、区政府和市公安局的正确领导下，在市局各业务部门的支持和指导下，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记一系列重要讲话精神，紧紧围绕“建设平安幸福浈江”这个核心任务，以重点整治、专项打击、优质服务、有序管理为抓手，按照年初制定的各项工作目标，深入开展、扎实推进各项公安工作，严打各类违法犯罪，全面治理社会治安，取得了良好成效。
（四）主管部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作
由韶关市公安局作为主管部门负责本局决算公开工作。
二、收入决算说明
2015年收入决算7,983.92万元，其中：财政拨款收入7,640.88万元，其他收入拨款343.04万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算8,197.11万元，其中：财政拨款安排支出7,632.33万元，其他收入拨款安排支出564.78万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出5,553.31万元，占财政拨款支出的72.76%，其中：工资福利支出3,400.49万元，对个人和家庭的补助1,428.15万元，商品和服务支出632.10万元，其他资本性支出等支出92.56万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共5,553.31万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）决算支出38.12万元，主要支出项目:公务交通补贴,为当年新增项目。
公共安全（类）公安（款）决算支出4,115.81万元，比上年决算减少1.85%、74.74万元，主要原因是在职人员增减所致，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）决算支出
1,069.83万元，比上年决算增加35.83%、282.23万元，主要原因是退休人员增加所致。
3、抚恤（类）其他优抚(款)决算支出98.41万元，比上年决算增加5.7%、5.31万元，主要原因是病故人员增长造成。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）决算支出312.96万
元，比上年决算增加5.91%、17.46万元，主要原因是与上年住房公积金支出统计口径不一致所至。
（二）项目支出决算2,079.02万元，占财政拨款支出的27.24%，比上年决算增加31.51%、498.15万元。其中：001项目财政一网考经济奖励金90.96万元；002项目非税安排项目办案费47万元;003项目财政追加项目1,941.06万元：2014公安转移支付业务(装备)资金1,018.35万元、2014政法补助经费50万元、2015公安转移支付业务(装备)资金784.71万元、2014年第五次换装经费44万元、2015年第五次换装经费44万元。
1、公共安全（类）公安（款）决算支出到2,029.02万元，比上年决算增加32.26%、494.94万元，主要原因是：中央及省公安转移支付资金的加大保障所致。主要支出项目:财政一网考经济奖励金90.96万元；非税安排项目办案费47万元;财政追加项目1,891.06万元：2014公安转移支付业务(装备)资金1,018.35万元、2015公安转移支付业务(装备)资金784.71万元、2014年第五次换装经费44万元、2015年第五次换装经费44万元。
2、公共安全（类）其他公共安全支出（款）决算支出50万元，比上年决算增加6.86%、3.21万元，主要原因是此项目为财政结余结转项目。支出项目为财政追加项目（2014贫困地区政法补助经费）50万元 。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共482.80万元，与上年决算数下降15.54%、88.36万元。主要原因是2015年我局严控“三公”开支，加强支出管理、严厉节约。分别：公务用车运行及购置费14.25%、
1.因公出国（境）费支出O万元。
2.公务用车购置及运行费支出478.04,与上年决算数下降14.25%、79.47万元，主要包括：（1）报废更新执法车辆12台，购置支出142.17万元，平均每辆11.85万元，主要资金来源2012、2013年度中央及省公安转移支付资金，采购方式为省厅集中购置下拨以及韶关市政府采购，切实解决基层部门业务车辆报废更新、维持正常办案需要；（2）我局按照韶关市定编办公车改革相关规定,对我局39台汽车进行封存处理。截至2015年12月31日止,公务车保有量57台，分别为业务行政用车1台、业务用车56台。全年运行费支出335.87万元，主要用于执行公务及开展各业务活动等工作需要。
3.公务接待费支出4.76, 与上年决算数下降65.13%、8.89万元，主要用于上级工作督导、跨区域业务交流合作以及开展各业务活动等发生的交通、住宿、用餐等接待支出。
