一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2017 年预算组成单位共1个：韶关市档案局（馆）是市人民政府直属的事业单位，公益一类，正处级，无下属单位。局（馆）内设6个正科级机构：
1、办公室。
负责单位文电、会务、机要等日常工作；承担人事管理、机构编制、财务、党务、档案、保密、信访、接待、计划生育、资产管理、和离退休人员服务等工作。
2、监督指导科。
负责制定本行政区域内的档案事业发展规划；组织草拟并实施各种档案管理规章制度和标准；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，以及各级各类档案馆的档案业务工作；负责档案宣传教育工作；协同有关单位依法查处违反档案法律法规的案件；负责全市重大建设项目档案的鉴定和验收。
3、技术培训科
负责全市档案信息化建设及档案技术保护指导工作；负责本地区重大活动的拍摄录制工作；负责电子文件的归档管理工作；组织开展档案技术研究、技术培训及档案科技成果推广应用；组织实施档案工作人员继续教育和培训工作。
4、档案管理科。
负责档案资料的接收、征集工作；负责馆藏档案资料整理、保护和鉴定、销毁、抢救工作；负责馆藏档案资料的整理修复和保护技术的研究；审查、确定档案开放范围；负责馆藏档案的开发利用。
5、档案编辑出版科。
负责档案资料开发利用工作；研究、汇编、出版档案史料；承担档案史料的陈列、展览工作；负责《韶关档案》编辑、出版工作；组织开展档案学术交流。
6、政府信息公开查阅中心。
负责部门移交已公开文件、信息的接收、登记、整理和归档；向社会提供馆藏已公开的政府各部门文件、信息的查阅服务；负责政府公开信息的查阅登记和利用效果的收集、整理及政府信息公开的数据统计。
（二）人员构成情况
核定档案局(馆)事业编制22名，其中：局(馆)长1名、党组书记1名，副局(馆)长3名，副调研员1名，内设机构领导职数正职6名、副职6名。核定后勤服务人员数2名。在职编制22人，实有在职人员20名，离退休人员16人。经费按财政补助一类拨付。
（三）预算年度的主要工作任务
1、摄录市主要领导公务活动情况,整理、制作市领导公务活动情况,整理制作市领导公务活动声像档案，并将声像档案收藏归档，同时为有关部门提供声像档案查阅利用服务。
2、按季度出版《韶关档案》及每年出版《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及《抗战档案汇编》等；
3、确保库房“二十防”：设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、和防污染等安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案。
4、档案目录输入；加强档案资源建设；继续开展馆藏档案整理工作；开展档案收集、征集、整理工作:开展档案收集工作；征订馆藏资料:中国档案报、韶关日报及各类重要报刊。
二、收入预算说明
2017 年收入预算564万元，增62万元，增8%，原因是人员增加公用经费58万元增加及项目经费增加3.5万元。其中：一般公共预算拨款564万元，增58.5万元，增11%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增/减0万元，增/减0%。
三、支出预算说明
2017年支出预算564万元，增62万元，增8%，原因是人员增加公用经费58万元增加及项目经费增加3.5万元。其中：一般公共预算拨款安排支出564万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
（一）2017年支出预算按用途划分：
一.基本支出预算490万元，占预算拨款支出的87%，增87万元，增20%。其中：工资福利支出218万元
二.项目支出预算73.5万元，占预算拨款支出的13%，与上年预算相比，增长5%。其中：
1.档案抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料购买费 15 万元，与上年一样无增减;
2.馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新 40万元，原因在于按国家档案规定由原“十二防”完善为“二十防”设备增加等；
3.市档案馆创文晋级考评及档案人员参加省以上培训费 5万元；
4.市主要领导公务活动声像档案设备及制作费3万元，减少11万元，原因是调整到编研展览出版费的2万元里，减省经费开支；
5.市馆藏纸质档案扫描数字化处理费 8.5万元，（粤档发[2016]20号）文件要求的每年完成数，未完成馆年度评估为不合格)，8.5万元申请市级项目经费；
6.档案编研展览出版费2万元，按季度出版《韶关档案》及每年出版《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及《抗战档案汇编》，在第1和4.项目档案抢救、收集和市主要领导公务活动里选出单列出此项目，实际是减少经费。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为11万元，与上年决算数相比持平或减少15%。按资金来源分，财政拨款11万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出8.8万元。
五、2017年运行经费安排情况说明
公用经费运行为77万元，主要包括公用经费安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用支出。
六、政府采购预算安排情况说明
2017年政府采购预算13万元，主要为档案专用除湿机，拍摄公务活动摄影器材，文件柜，办公用纸、办公电脑、打印机等采购。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
2017年预算本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。
本部门将按照预算安排各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。
八、专业名词解释
1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余：指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
