2018年市档案局预算基本情况说明

2018年市档案局预算基本情况说明

一、部门基本情况 

（一）部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共1个：韶关市档案局（馆）是市人民政府直属的事业单位，公益一类，正处级，无下属单位。

主要职能是：局（馆）内设6个正科级机构，：

1、办公室。

负责单位文电、会务、机要等日常工作。

2、监督指导科。

负责监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，全市重大建设项目档案的鉴定和验收。

3、技术培训科

负责全市档案信息化建设及档案技术保护指导工作；本地区重大活动的拍摄录制工作；组织实施档案工作人员继续教育和培训工作。

4、档案管理科。

负责档案资料的接收、征集工作、整理、保护和鉴定、销毁、抢救工作；档案整理修复和保护技术的研究；审查、确定档案开放范围及开发利用。

5、档案编辑出版科。

负责档案资料开发利用工作；研究、汇编、出版档案史料及史料的陈列、展览工作。

6、政府信息公开查阅中心。

负责部门移交已公开文件、信息的接收、登记、整理和归档；向社会提供馆藏已公开的政府各部门文件、信息的查阅服务；整理及政府信息公开的数据统计。

（二）人员构成情况

核定档案局(馆)事业编制22名，内设机构领导职数正职6名、副职6名。核定后勤服务人员数2名。实有在职人员21名，离退休人员16人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、档案资料抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料：

档案馆开展涉密档案目录分类、馆藏到期档案的开放鉴定工作及已接收破产企业档案、抗战档案、残损档案开展档案整理抢救工作、馆藏档案文件级目录100%录入档案系统并划分文件开放等级及征订各类重要报刊。

2、馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新：

确保库房“二十防”：设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、和防污染等安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案。

 3、民国档案数字化及重要档案数据备份

馆藏重点档案（民国档案）扫描数字化处理人工费及馆藏重要档案数据抢救、整理、保管、数据备份设备购置、异地异质备份。

3、市主要领导公务活动声像档案制作、档案编研出版及参加各级档案技能培训

1、及时将市领导政务活动声像档案整理归档；2、编辑出版《改革开放40年韶关大事记》，《韶关档案》、《2018年《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及改革开放40年6.9国际档案日专题展览；3、按照按照档案馆工作通则、等要求档案干部接受省以上业务培训。

二、收入预算说明

2018年收入预算553.18万元，比2017年减11万元，减1.95%，原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出经费减少11万元。其中：一般公共预算拨款553.18万元，比2017年减11万元，减1.95%；其他各项收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元，增/减0万元，增/减0%。

三、支出预算说明

2018年支出预算553.18万元，减11万元减1.95%，原因是公用经费减少11万元。其中：一般公共预算拨款安排支出553.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

（一）支出预算按用途划分：

1.基本支出预算475.18万元，占预算拨款支出的85.90%，减15万元，减3.16%。其中：工资福利支出321.18万元，商品和服务支出79.67万元，对个人和家庭的补助支出73.33万元。

 2.项目支出预算78万元，占预算拨款支出的14.10%，与上年预算相比，增长6.12%。其中：

001档案资料抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料项目主要用于：开展涉密档案目录分类、破产企业档案资料整理、征订各类重要报刊；此项目共计30万元，由于此项工作任和较重，资金在别的项目调整增加了15万元，与上年相比增加15万元。

002馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新项目主要用于：确保库房“二十防”：设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、和防污染等安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案，此项目共计28万元，与上年相比减少12万元。

003 民国档案数字化及重要档案数据备份项目主要用于：

馆藏重点档案（民国档案）扫描数字化处理人工费、馆藏重要档案数据抢救、整理、保管、数据备份设备购置、异地异质备份,此项目为新增项目。两项任务共计10万元，与上年相比增加1.5万元。

004市主要领导公务活动声像档案制作、档案编研出版及参加各级档案技能培训项目主要用于：1、及时将市领导政务活动声像档案整理归档； 2、编辑出版《改革开放40年韶关大事记》，《韶关档案》、2018年《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及改革开放40年6.9国际档案日专题展览；3、按照按照档案馆工作通则等文件档案干部接受省以上业务培训共2万元。此项目共计10万元。2018年我局项目经费总金额为78万元，比去年增加了3.5万元.

（二）一般公共预算拨款支出按用途划分：

1.基本支出预算475.18万元，占预算拨款支出的85.89%，减15万元，减3.06%。其中：工资福利支出321.18万元，商品和服务支出79.67万元，对个人和家庭的补助支出73.33万元。

 2.项目支出预算78万元，占预算拨款支出的14.10%，与上年预算相比，增长6.12%。其中：项目分类与（一）支出预算按用途一致。

四、“三公”经费预算说明

2018年“三公”经费预算为7.6万元，与上年预算数相比持减少29.63%,主要是与上年相比减少公接待费支出3.2万元,上年预算数相比持减少29.63%。按资金来源分，财政拨款7.6万元，其他资金0万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出5.6万元。

五、2018年运行经费安排情况说明

公用经费运行为65万元，主要包括公用经费安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、物业管理费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等费用支出。

六、政府采购预算安排情况说明

    2018年政府采购预算5万元，主要为档案专用投影仪，拍摄公务活动摄影器材，文件柜，办公用纸、办公电脑、打印机等采购。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

   2018年预算本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。

本部门将按照预算安排各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.财政拨款结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

4.财政拨款结余：指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。