目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。2018年预算组成单位1个，是市人民政府直属的事业单位,公益一类,正处级,无下属单位，主要职能是依据《中华人民共和国档案法》贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定全市档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全市档案理论与科学技术研究、鉴定和推广应用、档案宣传教育、档案工作人员培训；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有长久保存价值的档案；接收、整理市政府组成部门的政府信息公开文件；做好市档案馆馆藏档案的整理和保管；做好档案资源的开发和利用服务；依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利；承办市政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项，内设机构有办公室、档案管理科、编辑出版科、技术培训科、监督指导科、政府信息公开查阅中心。
(二)人员构成情况。核定档案局(馆)事业编制22名，其中：局(馆)长1名、副局(馆)长2名，内设机构领导职数正职6名、副职6名。核定后勤服务人员数2名。实有在职人员20名,离退休人员17人。
(三)预算年度的主要工作任务。档案资料抢救、整理及馆藏资料征订:档案馆开展涉密档案目录分类、馆藏到期档案的开放鉴定工作及已接收破产企业档案、抗战档案、残损档案开展档案整理抢救工作。馆藏档案文件级目录100%录入档案系统并划分文件开放等级、征订各类重要报刊；馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新:确保库房“二十防”设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光、和防污染等安全设施,不得在危房和不安全的环境中保管档案；民国档案数字化及重要档案数据备份：加强对电子文件的管理，保障电子文件安全有效利用，馆藏重要档案数据得到抢救，确保党和国家的重要档案数据的安全；市主要领导公务活动声像档案制作、档案编研出版及参加各级档案技能培训：及时将市领导政务活动声像档案整理归档；编辑出版《改革开放40年韶关大事记》，《韶关档案》、《2018年《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及改革开放40年6.9国际档案日专题展览；按照档案馆工作通则等要求档案干部接受省以上业务培训。
二、收入预算说明
2018年收入预算553.18万元,比上年减11万元,减幅1.95%,主要原因是商品和服务支出类差旅和公务接待减少11万元。其中:一般公共预算拨款553.18万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算553.18万元,比上年减11万元，减幅1.95%,原因是商品和服务支出类差旅和公务接待减少11万元。其中:一般公共预算拨款安排支出553.18万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算475万元,占预算拨款支出的85.9，比上年减15万元,减幅3.06%，原因是商品和服务支出类差旅和公务接待减少11万元。其中:工资福利支出324万元,商品和服务支出65万元,对个人和家庭的补助86万元。
（二）项目支出预算78万元,占预算拨款支出的14.1%,比上年增4.5万元，增长6.12%，原因是业务需求调整项目。其中:档案资料抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料30万元（开展涉密档案目录分类、破产企业档案资料整理、征订各类重要报刊,丰富档案馆藏资料，由于此项工作任和较重,资金在其他项目调整增加了15万元）；馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新28万（确保库房“二十防”设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光和防污染等安全设施,不得在危房和不安全的环境中保管档案,与上年相比减少12万元）；民国档案数字化及重要档案数据备份10万元（馆藏重点档案(民国档案)扫描数字化处理人工费和馆藏重要档案数据抢救、整理、保管、数据备份设备购置、异地异质备份,此项目为新增项目。两项任务共计10万元,与上年相比增加1.5万元）；主要领导公务活动声像档案制作、档案编研出版及参加各级档案技能培训10万元（及时将市领导政务活动声像档案整理归档；编辑出版《改革开放40年韶关大事记》,《韶关档案》、《2018年韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及改革开放40年6.9国际档案日专题展览;按照档案馆工作通则等文件档案干部接受省以上业务培训）。
四、机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为65.37万元，比上年增2.21万元，增幅3.55%，原因是人员增加办公费增加。其中办公28.7万元、印刷费2万元、邮电费1.2万元、差旅费8万元、会议费0.5万元、福利费0万元、日常维修费0万元、培训费1万元、公务接待费5.5万元、工会经费4.47、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费10万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为7.5万元，与上年数相比减3.3万元，减30%，原因是公务接待费减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比无增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出5.5万元，与上年数相比减3.3万元，减37.5%，原因是减少公务接待费。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算23万元，与上年数相比减5万元，减32.35%，其中：货物类采购5万元，工程类采购18万元，服务类采购1万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的总体情况（总额）为308.53万元，分布构成主要分布通用设备、专用设备、图书档案及办公家具类，主要实物资产数据为通用设备数量202台原值218.80万元、专用设备为数量4台原值2.37万元、图书档案为数量7848本原值15万元、办公家具数量78件原值72.36万元，变动情况为2017年止增加通用设备(电脑、空调、相机镜头及复印机等)11.8万元、办公家具（库房使用除湿机、手推车及文件柜）1.4万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成档案资料抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料；确保库房“二十防”:设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光和防污染等安全设施,不得在危房和不安全的环境中保管档案；民国档案数字化及重要档案数据备份项:馆藏重点档案(民国档案)扫描数字化处理人工费、馆藏重要档案数据抢救、整理、保管、数据备份设备购置、异地异质备份；主要领导公务活动声像档案制作、档案编研出版及参加各级档案技能培训项目等四项工作，实施四个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。无国有资本经营。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018部门预算公开表格（补充公开）.xls
