目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。2016年预算组成单位1个，是市人民政府直属的事业单位,公益一类,正处级,无下属单位，主要职能是依据《中华人民共和国档案法》贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定全市档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全市档案理论与科学技术研究、鉴定和推广应用、档案宣传教育、档案工作人员培训；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有长久保存价值的档案；接收、整理市政府组成部门的政府信息公开文件；做好市档案馆馆藏档案的整理和保管；做好档案资源的开发和利用服务；依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利；承办市政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项，内设机构有办公室、档案管理科、编辑出版科、技术培训科、监督指导科、政府信息公开查阅中心。
（二）人员构成情况。核定档案局(馆)事业编制22名,内设机构领导职数正职6名、副职6名。核定后勤服务人员数2名。在职编制22人,实有在职人员22名,离退休人员14人。
（三）预算年度的主要工作任务。提高档案管理规范化水平；举办第65期档案工作人员岗位培训班；做好已到期档案接收入馆工作；推进市重点建设项目档案监督指导与检查验收工作；推进民生档案规范化管理工作；做好档案安全保密管理工作。做好本地区档案数据异地异质备份前期准备和档案信息化建设工作；做好全市政府部门政府信息公开文件的接收和查阅利用。做好中央和省领导莅韶视察工作以及市主要领导公务活动声像档案工作。做好《2015年韶关大事记》、《韶关历代名人传》编辑出版工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算499万元，比上年增34万元，增幅8.24%，主要原因是人员工资增加33个人和家庭的补助支出20万元商品服务支出减少5万元；项目减少14万元。其中：一般公共预算拨款499万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算499万元，比上年增34万元，增幅8.24%，主要原因是人员工资增加33个人和家庭的补助支出20万元商品服务支出减少5万元；项目减少14万元。其中：一般公共预算拨款499万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算430万元，占预算拨款支出的86%，比上年增49万元，增幅12.86%，原因是人员工资增加33个人和家庭的补助支出20万元商品服务支出减少5万元；项目减少14万元。其中:工资福利支出224万元,商品和服务支出52万元,对个人和家庭的补助154万元。
（二）项目支出预算69万元，占预算拨款支出的14%，与上年预算相比，比上年减15万元，减少22%，原因是根据今年业务需求调整项目。001项目14万元（主要领导公务活动声像档案，保持不变无增减）；002项目26.5万（馆藏档案"十一防"经费及设备维护，保持不变无增减）；003项目15万（档案抢救、收集、征集、整理及馆藏必备报刊，减少0.6万元）；004项目10万（档案人员岗位培训教育(非税)，比去年减少3万元）；005项目4万元（新增市档案创文晋级考评及档案人员接受省以上培训费用），本年度减去了上年度的待安排项目经费14.90万元。
四、机关运行经费预算说明。2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为52万元，比上年减5万元，减幅8.77%，原因是人员减少办公费减少。其中办公20万元、印刷费11万元、邮电费0.2万元、差旅费1.2万元、培训费2万元、会议费0.5万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费2.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费3.8万元、公务用车运行维护费2万元、公务招待费8.8万元、其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.80万元，与上年数相比减0.2万元，减1.81%，原因是公务接待费减少。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出8.8万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算50.60万元(主要是于建设修裱中心省经费28万元)，与上年数相比增加30.60万元，增加153%，其中：货物类采购13万元，档案设备28万元，摄影器材6.6万元、消防器材1.35万元，办公家具（办公桌椅）1万元、服务类采购0.65万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2016年本部门占有国有资产的总体情况（总额）245万元、分布构成主要分布通用设备、专用设备、图书档案及办公家具类，主要实物资产数据通用设备数量173台原值156.63万元、专用设备为数量4台原值2.37万元、图书档案为数量7847本原值15万元、公家具数量66件原值71万元，变动情况：2015年止增加通用设备(电脑、空调)4万元，用于库房使用、摄影器材9.6万元,用于主要领导公务活动拍摄增加设备。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成提高档案管理规范化水平、举办第65期档案工作人员岗位培训班、做好已到期档案接收入馆工作、推进市重点建设项目档案监督指导与检查验收工作、推进民生档案规范化管理工作、做好档案安全保密管理工作；做好本地区档案数据异地异质备份前期准备和档案信息化建设工作、做好全市政府部门政府信息公开文件的接收和查阅利用；做好中央和省领导莅韶视察工作以及市主要领导公务活动声像档案工作；做好《2015年韶关大事记》、《韶关历代名人传》编辑出版工作等四项工作，实施四个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。无国有资本经营。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2016部门预算公开表格（补充公开）.xls
