目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。2017年预算组成单位1个，是市人民政府直属的事业单位,公益一类,正处级,无下属单位，主要职能是依据《中华人民共和国档案法》贯彻执行国家和省有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策，制定全市档案事业发展规划、档案工作规范和行业标准，并组织实施；监督、指导全市各级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为；组织、指导全市档案理论与科学技术研究、鉴定和推广应用、档案宣传教育、档案工作人员培训；收集和接收市档案馆保管范围内对国家和社会有长久保存价值的档案；接收、整理市政府组成部门的政府信息公开文件；做好市档案馆馆藏档案的整理和保管；做好档案资源的开发和利用服务；依法为公民、法人或其他组织获取政府公开信息提供便利；承办市政府和上级档案行政管理部门交办的其他事项，内设机构有办公室、档案管理科、编辑出版科、技术培训科、监督指导科、政府信息公开查阅中心。
（二）人员构成情况。核定档案局(馆)事业编制22名,内设机构领导职数正职6名、副职6名。核定后勤服务人员数2名。在职编制22人,实有在职人员20名,离退休人员16人。
（三）预算年度的主要工作任务。摄录市主要领导公务活动情况,整理、制作市领导公务活动情况,整理制作市领导公务活动声像档案，并将声像档案收藏归档，同时为有关部门提供声像档案查阅利用服务;按季度出版《韶关档案》及每年出版《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及《抗战档案汇编》等；确保库房“二十防”：设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷、防震、防水、防潮、防高温、防霉、防虫、防光和防污染等安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案;档案目录输入；加强档案资源建设；继续开展馆藏档案整理工作；开展档案收集、征集、整理工作:开展档案收集工作；征订馆藏资料:中国档案报、韶关日报及各类重要报刊。
二、收入预算说明
2017 年收入预算564万元，比上年增64万元，增幅12.80%，主要原因是商品和服务支出增加24万元及对个人及家庭增加40万元。其中：一般公共预算拨款564万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2017 年收入预算564万元，比上年增64万元，增幅12.80%，主要原因是商品和服务支出增加24万元及对个人及家庭增加40万元。其中：一般公共预算拨款564万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
(一)基本支出预算490万元，占预算拨款支出的87%，比上年增60万元，增幅14%，原因是商品和服务支出增加24万元及对个人及家庭增加40万元。其中：工资福利支出218万元,商品和服务支出77万元,对个人和家庭的补助195万元。
（二）项目支出预算73.50万元，占预算拨款支出的13%，与上年预算相比，比上年增3.5万元，增长5%，原因是根据今年业务需求调整项目。其中：档案抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料购买费15 万元（与上年一样无增减）;馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新40万元（ 按国家档案规定由原“十二防”完善为“二十防”设备增加等）；市档案馆创文晋级考评及档案人员参加省以上培训费5万元 ；市主要领导公务活动声像档案设备及制作费3万元（减少11万元，原因是调整到编研展览出版费的2万元里，减省经费开支）；市馆藏纸质档案扫描数字化处理费8.5万元（按照（粤档发[2016]20号）文件要求的每年完成数，未完成任务年度评估为不合格，8.5万元申请市级项目经费,此项为新增项目）；档案编研展览出版费2万元（按季度出版《韶关档案》及每年出版《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及《抗战档案汇编》，在第1和4项目档案抢救、收集和市主要领导公务活动里选出单列出此项目，实际是减少经费）。本年度减去了上年度的2个项目：档案人员岗位培训教育（非税）10万元；市档案馆创文晋级考评及档案人员接受省以上培训费4万元。
四、机关运行经费预算说明
2017年一般公共预算安排机关运行经费预算为62万元，比上年增25万元，增幅48%，原因是办公费增加。其中办公20.50万元、印刷费4.70万元、邮电费0.58万元、差旅费5.66万元、公务接待费8.8万元,培训费3万元,会议费0.5万元、福利费0.36万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0.8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费9万元、公务用车运行维护费2万元、工会经费6.1万元,其他费用0万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为10.82万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是无出国人员；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元；公务接待费支出8.82万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算35万元，与上年数相比减5.80万元，减29%，其中：货物类采购13万元，工程类采购20万元，服务类采购2万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2017年本部门占有国有资产的总体情况（总额）295万元，分布构成主要分布通用设备、专用设备、图书档案及办公家具类，主要实物资产数据为通用设备数量181台原值206.63万元、专用设备为数量4台原值2.37万元、图书档案为数量7847本原值15万元、办公家具数量74件原值71万元，变动情况；2016年止增加通用设备(电脑、空调)13万元、档案专用设备28万元，用于修裱中心建设增加设备；摄影器材6.6万元,用于主要领导公务活动拍摄增加设备；消防器材1.35万元为库房安全使用；办公家具（办公桌椅）1万元为新增人员使用、服务类采购0.65万元为库房电子设备维护。
八、预算绩效情况。2017年，主要工作目标有：档案抢救、收集、征集、整理及馆藏图书资料购买费：保障档案实体和库房、网络安全，提供档案长期保管条件；馆藏档案“二十防”及档案库房修缮设备维护更新：综合档案馆和专门档案馆的馆库建设应当符合国家档案馆建筑设计和标准等规定，满足社会服务功能的需要，并采用先进技术和设备保管档案、同时馆内应当配备防盗、防火、防雷等二十防安全设施，不得在危房和不安全的环境中保管档案；市档案馆创文晋级考评及档案人员参加省以上培训费：按照按照档案馆工作通则、等要求档案干部接受省以上业务培训；市主要领导公务活动声像档案设备及制作费：及时将市领导政务活动声像档案整理归档；编辑出版《改革开放40年韶关大事记》，《韶关档案》、《2018年《韶关大事记》、《市主要领导公务活动实录》及改革开放40年6.9国际档案日专题展览；市馆藏纸质档案扫描数字化处理费：加强对电子文件的管理，保障电子文件安全有效利用，馆藏重要档案数据得到抢救，确保党和国家的重要档案数据的安全；档案编研展览出版费：编辑出版《改革开放40年韶关大事记》，完成《韶关档案》等六项工作，实施六个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。无国有资本经营。收入0，支出0。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2017部门预算公开表格（补充公开）.xls
