2018年度韶关市工业园区管委会预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）韶关工业园区管委会是市政府派出机构。依法赋予相应的市级经济管理和行政管理权限，代表市政府对园区实行统一领导、统一管理、统一服务。2018年预算组成单位1个，即园区管委会，主要职能是：
1.贯彻执行党和国家及省有关开发区、高新区和产业转移工业园的方针政策和法律法规，制定园区管理办法并组织实施，推动园区经济持续健康发展。
2.按照全市经济和社会发展规划以及省市园区建设的总体要求，编制园区经济和社会发展计划并组织实施；按照全市城乡建设总体规划要求，组织实施园区总体规划、园区控制性详细规划及专项规划，审查园区建设项目的修建性详细规划方案并监督实施。
3.负责园区发改、经贸、外经贸、科技、安全生产和招商引资等工作。
4.依法行使城乡建设规划、住建、国土资源、交通运输、公路、市政建设和环境保护等相关审批和管理权限；负责园区综合执法工作。
5.依法管理园区财政工作，协调做好税务、审计和工商行政管理工作；指导、协调有关部门设在园区的派出机构或分支机构工作；负责园区的国有资产管理工作。
6.负责园区计划生育、人力资源社会保障等社会管理和协调工作；协助开展土地征收工作。
7.负责园区党的工作；按照干部管理权限，负责园区管委会干部的任免；负责制定园区管委会工作人员薪酬管理办法；负责园区人事调配、工资福利工作；协调园区人才交流、人事和劳动争议仲裁、专业技术职务评审等工作。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
内设机构8个：党委办、综合局、经济发展局、招商局、国土规划局、建设局、统计局、人力资源局。
（二）人员构成情况。园区管委会共有行政编制28人，工勤编4人，聘用制园区雇员编制57人，共计89人。
（三）预算年度的主要工作任务是大力创建国家级高新区、加强园区基础设施项目建设、招商引资、土地规划、服务企业等重要工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算6025.91万元，比上年减少2394.50万元，减幅28.44%，主要原因是建设项目减少。其中：一般公共预算拨款6025.91 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0.00万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算6025.91万元，比上年减少2394.50万元，减幅28.44%，主要原因是建设项目减少。其中：一般公共预算拨款安排支出6025.91万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0.00万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算998.80万元，占预算拨款支出的16.58%，比上年减少261.11万元，减幅20.72%，原因是园区聘用人员减少。其中：工资福利支出634.22万元，商品和服务支出154.50万元，对个人和家庭的补助210.07万元。
（二）项目支出预算5027.12万元，占预算拨款支出的83.43%，与上年预算相比，比上年减少2133.38万元，减少29.79%，原因是建设项目减少。
机关运行经费预算说明。2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为154.50万元，比上年减少14.00万元，减幅为8.31%，原因是压减一般性支出。其中办公15万元、印刷费5万元、水电费35万元、邮电费5万元、物业管理费10万元、差旅费5万元、因公出国10万元、租赁费0.5万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费45万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他费用5万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为59.00万元，与上年数持平。按具体项目分，因公出国（境）支出10.00万元，与上年数持平；公务用车购置及运行维护支出4.00万元与上年数持平，其中公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元）；公务接待费支出45.00万元，与上年数持平。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算215万元，与上年数相比减少36万元，减少4.34%，其中：货物类采购20万元，服务类采购195万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2018年本部门占有国有资产的合计共1652.38万元，同比增加12.15万元，同比增长0.74%。其中：土地房屋及构筑物1266.46万元，通用设备295.27万元，专用设备69.51万元，家具用具装具及动植物33.29万元。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成高新区建设等8项工作，实施37个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
