2018年度韶关市 组织部 预算公开（补充公开）
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2018 年预算组成单位共1个，分别是市委组织部本级。市委组织部的主要职能是市委主管组织、干部人才工作的职能部门，内设机构包括办公室、干部一科、干部二科 、干部三科、干部四科、组织一科、组织二科、人才科、党员电教科、调研科、培训科、监督科12个科室及市“两新”党工委、市委公选办（副处）。（二）人员构成情况。
市委组织部行政编制数49人，编制内实有人员43人。
（三）预算年度的主要工作任务。
主要任务是坚决贯彻执行党的组织路线和各项方针政策，围绕党在新时期的总路线，抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才为全市的经济社会发展提供组织保证等。
二、收入预算说明
2018年收入预算12953.99万元，比上年增818.39万元，增幅6.74%，主要原因是原因是省级部署有关刚性支出项目配套标准提高。其中：一般公共预算拨款12953.99 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算12953.99万元，比上年增818.39万元，增幅6.74%，主要原因是原因是省级部署有关刚性支出项目配套标准提高其中：一般公共预算拨款安排支出12953.99万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算1346.80万元，占预算拨款支出的10.39%，比上年减35.76万元，减幅2.58%，原因是按上级文件精神节约日常办公经费，压减一般性支出。其中：工资福利支出624.88万元，商品和服务支出562.08万元，对个人和家庭的补助138.84万元，其他资本性支出21万元。
（二）项目支出预算11607.19万元，占预算拨款支出的89.60%，与上年预算相比，增长7.97%，原因是省级部署有关刚性支出项目配套标准提高。其中：001项目2017年村（社区）办公经费693.6万元（主要用于补充配套社区办公经费，对比上年增加693.6万元）；002项目2018年农村基层组织经费保障市级补助资金8866.59万元（主要用于保障农村基层组织运行费用，对比上年增加1957.5万元）；003项目2018年全市培训项目经费205万元（主要用于开展本市各项培训工作，对比上年增加35万元）；004项目开发韶关市干部综合平台200万元（主要用于支付韶关市干部综合平台设备购置及软件开发前期费用，为本年新增项目）；005项目农村困难老党员生活补贴32万元（主要根据省要求发放给农村困难老党员，对比上年增加8万元）；006项目市“两新”组织党组织党建经费60万元（主要根据全市统一安排用于我市“两新”工作用，对比上年减少40万元）；007项目市人才资源开发专项资金1500万元（主要用于我市高层次人才引进和项目开发研究等，对比上年减少2000万元）；008项目专项教育经费50万元（主要用于我市“两学一做”活动，与上年持平）。
四、机关运行经费预算说明。
2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为131.75万元，比上年减41.82万元，减幅24.09%，原因是根据中央八项规定有关要求，压减部门行政运行费用支出。其中包括办公费24万元、印刷费1.2万元、邮电费2万元、差旅费24万元、会议费3万元、福利费0.68万元、日常维修费5万元、专用材料2万元、一般设备购置费6万元、办公用房水费1万元、电费23万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.87万元、公务用车运行维护费24万元、其他费用15万元。
五、“三公”经费预算说明。
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为37.5万元，与上年数相比减0.01万元，增（减）0.02%，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出24万元与上年数相比保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费24万元）；公务接待费支出13.5万元，与上年数相比减0.01万元，减0.07%，与上年保持不变。
六、政府采购情况。
2018年本部门安排政府采购预算2.2万元，与上年数相比减3.7万元，减62.71%，其中：货物类采购1.2万元，工程类采购0万元，服务类采购1万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。
2018年本部门占有国有资产的总额318万元、分布构成由车辆及其他固定资产组成、主要实物资产数据为交通运输工具价值124.4万元，其他办公设备价值184.4万元，变动情况为本年新增手提电脑及打印机等办公设备9.2万元。
八、预算绩效情况。
2018年，主要工作目标有：完成抓好组织工作的各项改革，加强领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设，发展党的组织，抓好党组织和党员的管理，发展党员教育，提高党组织的战斗力，引进和培养高层次人才为全市的经济社会发展提供组织保证等5项工作，实施8个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入无，支出无。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
2018年韶关市委组织部部门预算公开表格
